Budgetregulering – puljemidlerne 2017
Det indstilles;
-
at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter og beslutter en mindre regulering af budgettet for puljemidler 2017
Problemstilling
Da der er flere af de planlagte initiativer der ikke gennemføres og for at sikre en optimal økonomistyring beslutter lokaludvalget en mindre regulering af budgettet for resten af 2017.
|
Bispebjerg Lokaludvalg |
||||||
|
Regulering - budgetramme puljemidler 2017 |
||||||
|
September |
||||||
|
Oprindelig |
|
|
Regulering |
Rest efter |
||
|
Budget |
Forbrug |
Rest |
Budget |
regulering |
||
|
Note |
Projektnavn |
2017 |
01.09.17 |
2017 |
2017 |
21.09.17. |
|
1 |
Puljemidler til "fri" søgning |
1.921.000 |
1.739.000 |
182.000 |
2.021.000 |
282.000 |
|
2 |
Informationsindsats |
350.000 |
196.400 |
153.600 |
360.000 |
163.600 |
|
3 |
Dialog/netværkspulje, borgermøder |
50.000 |
24.400 |
25.600 |
40.000 |
15.600 |
|
4 |
Etablering af "Borgerpanel" |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Frivilligpris |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
|
6 |
Puljeaften |
20.000 |
21.000 |
-1.000 |
21.000 |
0 |
|
7 |
Aktivitetsramme Bylivsudvalg |
25.000 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
|
8 |
Bylivsudvalget - netværksarrangment. |
20.000 |
0 |
20.000 |
5.000 |
5.000 |
|
9 |
Skitseprojekt - Ryparken-idrætsanlæg |
35.000 |
35.000 |
0 |
35.000 |
0 |
|
10 |
Nordvestpassagen |
50.000 |
0 |
50.000 |
5.000 |
5.000 |
|
11 |
Skitseprojekt - Provstevej |
50.000 |
0 |
50.000 |
20.000 |
20.000 |
|
12 |
Mindre miljøprojekter |
30.000 |
0 |
30.000 |
15.000 |
15.000 |
|
13 |
Mosetræf |
45.000 |
25.000 |
20.000 |
25.000 |
0 |
|
I alt: |
2.656.000 |
2.050.800 |
|
2.607.000 |
556.200 |
|
Noter til budget – puljemidler 2017 – efter regulering:
Note 1 (2.021.000 kr.):
Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. Lokaludvalget har indtil nu bevilget støtte til 89 projekter/puljeansøgninger i 2017 med i alt 1,74 millioner kroner. Da der er egne projekter, der ikke bliver til noget er der således 280.000 kr. tilbage i puljen til ”fri søgning”.
Note 2 – Informationsindsats (360.000 kr.):
Midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2017 – med ca. 75.000 kr. pr blad. Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af hjemmeside, bydelsportalen ”bispebjerg.dk” med mere.
Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder 40.000 kr.:
Ramme på 40.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder blandt andet møder om Ryparken Idrætsanlæg (i den forbindelse udarbejdelse af renderinger/tegninger) møde om Skodagrunden med mere. Der skal endvidere der bruges midler i forbindelse med valget til lokaludvalget efteråret 2017.
Lokaludvalget delegerer den endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 4 – Etablering af Borgerpanel (50.000 kr.):
Jf. lokaludvalgets beslutning 23. februar 2017 – er igangsat og forventes afsluttet indenfor det afsatte budget med udgangen af oktober.
Note 5 og 6 Frivilligpris 10.000 kr. & Puljeaften 21.000 kr.:
Afsluttet
Note 7 – Aktivitetsramme Bylivsudvalget (0 kr.):
Oprindelig var der afsat 25.000 kr. til Bylivsudvalgets aktiviteter i 2017. udvalget når dog ikke at igangsætte flere aktiviteter i 2017 – derfor tilbageføres midlerne til ”fri søgning” jf. note 1.
Note 8 – Bylivsudvalget netværksarrangement (5.000 kr.):
Oprindelig var der afsat 20.000 kr. til Bylivsudvalgets aktiviteter i 2017. Der henstår fortsat 5.000 kr. til en inspirations og temaaften med det formål at styrke foreningslivet ved at debattere hvordan man kan tiltrække og fastholde flere børn/unge i foreningslivet. Fokus for debatten er skolebørn fra Bispebjerg, der ifølge de boligsociale helhedsplaner ikke engagerer sig i foreningslivet på niveau med københavnergennemsnittet. Bylivsudvalget ønsker at nå ud til de foreningsaktive og forældrebestyrelser og der vil blive sendt invitationer til kendte foreninger, forældrebestyrelser, boligsociale helhedsplaner, klubber m.fl. (Det er voksne, som forventes at deltage)
De resterende 15.000 kr. tilbageføres midlerne til ”fri søgning” jf. note 1.
Note 9 – Ryparkens Idrætsanlæg (65.000 kr. her af 35.000 kr. i 2017).
Beløbet afsat på møde i Bispebjerg Lokaludvalg den 26. maj 2016 – dagsorden punkt 13.
Beløbet er afsat til udarbejdelsen af et skitseprojekt med henblik på at idrætsanlægget også kan rumme en form for beboerfunktion. Er afsluttet.
Note 10 – Skitseprojekt Nordvestpassagen (5.000 kr.):
Oprindelig afsat 50.000 kr. til at få tegnet et skitseprojekt. Dette er nu opgivet og erstattet af en politikerevent den 2. oktober med henblik på igen at sætte fokus på projektet og i sidste ende få tilført de nødvendige midler. Samarbejdsprojekt med Nørrebro Lokaludvalg
De resterende 15.000 kr. tilbageføres midlerne til ”fri søgning” jf. note 1.
Note 11 – Grøntprojekt – Provstevej (20.000 kr.):
Samarbejdsprojekt med Områdefornyelsen Nordvest
Projektet er igangsat oprindelig var der afsat 50.000 kr. til projektet i 2017. Dog kan projektet ikke afsluttes i 2017 - de resterende 30.000 kr. tilbageføres midlerne til ”fri søgning” jf. note 1. – Projektet forventes afsluttet i 2018 hvor der forslås afsat 30.000 kr.
Note 12 – Mindre miljøprojekter 15.000 kr.:
Oprindelig afsat 30.000 kr. De 15.000 kr. tilbageføres til midlerne til ”fri søgning”, jf. note 1.
Der er planlagt 3 arrangementer: Spis Mosen, Grønt Netværk og Bioaffaldssortering budget i alt: 15.000 kr.
Note 13 Mosetræf (25.000 kr.):
Afsluttet oprindelig afsat 45.000 kr. Det endelige regnskab viste dog kun et forbrug på 25.000 kr.
De resterende 20.000 kr. tilbageføres midlerne til ”fri søgning” jf. note 1.
Løsning
Lokaludvalget drøfter og godkender reguleringen af budget for puljemidler 2017.
Økonomi
Ingen økonomi forbundet med indstillingen.