JUSTERING AF PULJEBUDGET 2014

Det indstilles,
1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter og godkender forslag til justering af puljebudget for resten af 2014 – herunder, at der afsættes midler til at understøtte bydelsplanprojektet: ”Bispebjerg som studiebydel” med 34.000 kr.

I det oprindelige budget var der afsat 50.000 kr. til hver ad de fire indsatsområder: Bymiljøudvalget, kultur, Børne- og Ungeområdet og omsorg /sundhed – i alt 200.000 kr. Der er aktuelle planer/projekter for i alt 84.000 kr. De resterende 116.000 kr. tilbageføres til ”fri søgning”.

	Bispebjerg Lokaludvalg
	budgetjustering puljemidler 2014
			Forbrug	Rest
		Budget regulering	15.08.	Budget
Note	Projektnavn	2014	2014	2014
1	Puljemidler til "fri" søgning	2.070.000	1.676.000	394.000
2	Informationsindsats/valg til LU	350.000	179.000	171.000
3	Håndbog for vejlaug /Bymiljøudvalget	50.000		50.000
4	Studienetværk /Børne-/Ungeområdet	34.000		34.000
5	Mosetræf	60.000	?	60.000
	Puljemidler
	I alt:	2.564.000	1.855.000	709.000

 

Noter til budget – puljemidler 2014:

Note 1 (2.070.000 kr.):

Oprindelig var der afsat 1.954.000 kr. Der er i resten af 2014 ingen aktuelle planer for større projekter/initiativer på kultur, sundhed/omsorg. Midler afsat til dette formål (100.000 kr.) – samt de ”overskydende” midler fra børne- og ungeområdet – i alt 116.000 kr. er overført til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. Der er således pt. 394.000 kr. tilbage i puljen.

Note 2 – Informationsindsats (350.000 kr.):

Der er afsat midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2014 – med ca. 65.000 kr. pr blad (inkl. portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af ”borgermøder”. Udgifter til afholdelse af valg til lokaludvalget. Der er således 171.000 kr. tilbage til udgivelse af 2 numre af bydelsavisen og eventuelt nye tiltag.

Note 3 – Håndbog for Vejlaug / Bymiljøudvalget:

Som udgangspunkt afsættes der 50.000 kr. til en Håndbog for Vejlaug – jf. denne dagsorden punkt 5.  Hvis det viser sig, at vi får flere lokaludvalget og andre med i et samarbejde om projektet vil udgiften formentlig blive mindre.

Note 4 – Studienetværk – 34.000 kr.:

Bispebjerg som studiebydel - Netværksworkshop til fremme af brobygning mellem erhvervsskoler, klubfællesskaber og grundskoler.  

Studiebydelsnetværket blev etableret i forbindelse med Bydelsplan 2014 (Se side 42-43)

Et samarbejde mellem Lokaludvalg og Børne- og Ungeforvaltningen – med dette initiativ er det også målet på ny at sætte skub i projektet: Bispebjerg Som studiebydel / studienetværk, jf. Bydelsplanen for Bispebjerg.

Formål og baggrund

Undersøgelse af om der er interesse i Bispebjerg Bydel for brobygning mellem erhvervsskole, grundskoler og klubfællesskaber. Undersøgelser viser, at frafaldet på erhvervsuddannelserne kan mindskes, hvis brobygningen styrkes. Med 7 erhvervsskolers tilstedeværelse i Bispebjerg og en skolereforms udmøntning kan der i vinteren 2014 være interessegrundlag i uddannelsesmiljøet for at konkretisere, hvilke samarbejdsflader der kan være i spil på lokalt niveau.

Workshoppen har sammenhæng med studiebydelsnetværket, der blev oprettet under arbejdet med Lokaludvalgets Bydelsplan, og som netop sigter på at styrke vidensinstitutionernes lokale engagement og tilknytning til Bispebjerg samt fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet.

Deltagere

Workshoppens deltagere vil være undervisere/lærere og ledere fra grundskoler, erhvervsskoler samt klubfællesskaber på Bispebjerg.

Programmet

Workshoppen vil finde sted på Biblioteket på Rentemestervej i november/december 2014 kl. 17-19.

Inspirationsoplæg ved Christina Fausing fra Natur, Teknik og Sundhedscenteret (Hun har en eksempelsamling på åben skole samarbejder).

Proceskonsulent Anne Madsen fra Tools for schools, der har erfaringer med skoleområdet, vil kunne facilitere workshoppen.

Budget

Facilitator  med mere (forberedelse og workshop afvikling):           25.000 kr.

Evt. leje af salen                                                                                   2.500 kr.

Forplejning                                                                                           6.000 kr.

I ALT                                                                                                  33.500 kr.

Opgaver forbundet med workshoppen vil bestå af at udfærdige program, deltagerliste, udsendelse af invitationer samt bestilling af forplejning og deltagelse i workshoppen.

Note 5 – Mosetræf:

Der blev afsat 60.000 kr. til Mosetræffet som blev afholdt i juni måned. Det endelige regnskab er endnu ikke færdig – men projektet forventes afsluttet indenfor den afsatte budgetramme.

 

Ad 1. Bispebjerg Lokaludvalg godkendte reguleringen af budget for puljemidlerfor esten af 2014.
Note 3:
Der afsættes en foreløbig ramme på 50.000 kr. til udarbejdelsen af en håndbog. En ende-lig udmøntning af rammen på 50.000 kr. skal godkendes af lokaludvalget på baggrund af et mere detaljeret budget og projektbeskrivelse.
En endelig udmøntning af rammen på 50.000 kr. skal besluttes senest på lokaludvalgs-mødet den 23. oktober 2014. I modsat fald tilbageføres midlerne (50.000 kr.) til rammen for ”fri søgning” – uden yderligere behandling i lokaludvalget.
Note 4:
Der blev således afsat 34.000 kr. i indeværende år til at arbejde med indsatsen ”Bispe-bjerg som studiebydel”, udmøntning af rammen på de 34.000 kr. sker i overensstemmelse med budgettet jf. note 4.