Puljebudget/prioriteringer 2015

Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller,
1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter og godkender forslaget til budget for puljemidlerne 2015 og den foreløbige prioritering af midlerne

I 2015 har Bispebjerg Lokaludvalg som udgangspunkt 2.564.000 kr. til rådighed (puljemidler).

 

Lokaludvalget godkender budgetrammen for puljemidlerne i 2015.
Bispebjerg Lokaludvalg budgetramme puljemidler 2015   Forslag Budget Budget 2015 Note Projektnavn 2013   1 Puljemidler til "fri" søgning   2.094.000 3 Informationsindsats   300.000   Bymiljøudvalget:     4 Mosetræf forår/sommer 45.000   5 Vejledning private fællesveje 20.000   6 Tryk af vejledning private fællesveje og event 20.000   7 Grønt netværk, oplæg/ekskursioner 4 gange årligt 8.000   8 Mosens venner, diverse små projekter 10.000   9 Naturpleje, udadvendte aktiviteter 5.000   10 Øvrige initiativer for Utterslev mose 10.000 118.000   Bylivsudvalget:     11 Brobygningsdage 35.000 35.000 12 Puljeaften 16.000   I alt:   2.564.000
OBS! Godkendelse af ovenstående budget betyder IKKE, at der ikke kan igangsættes andre initiativer, det ”kræver” kun, at der fremlægges forslag til vedtagelse på et lokaludvalgsmøde.

Noter til budget – puljemidler 2015:

Note 1 (2.094.000 kr.):

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje.  

 

Note 2 – Informationsindsats  og nye tiltag (300.000 kr.):

Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2013 – med ca. 65.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af ”borgermøder” med mere.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formandskabet med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 4 til 10 – Bymiljøudvalget prioriteringerne 2015:

Note 4: Mosetræffet er et veldefineret arrangement, som Lokaludvalget har stået for 3 år i træk. Efter erfaringerne fra sidste år, har bymiljøudvalget peget på, at budgettet skal opgraderes til de mange fysiske krævende opgaver ift, udførelsen, derfor opgraderes det fra et samlet budget på 60.000 kr. til samlet budget på 90.000 kr. (som deles med Brønshøj Lokaludvalg) 

En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 45.000 kr. kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse.

Note 5: Vejledning for private fælles veje – er behandlet under denne dagsorden punkt 7

Note 6: Afsættes midler til tryk af vejledningen – som denne også findes i en papirudgave. (Trykudgifter).

Note 7 – Grønt netværk oplæg/ekskursioner, Note 8 – Mosens Venner diverse små projekter, Note 9 – Naturpleje og Note 10 – øvrige aktiviteter Utterslev Mose. 4 mindre projekter som alle kræver en lidt nærmere beskrivelse og godkendelse i lokaludvalget før end pengene kan frigives.

Note 11 – Brobygningsdage:

Der afsættes 35.000 kr. til Brobygningsdage.

Bylivsudvalget har nedsat en studiebydelsarbejdsgruppen, der har genstartet arbejdet med bydelsplansforslaget Profilering af Bispebjerg som samarbejdende, kreativ studiebydel. I et samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen vil Lokaludvalget invitere grundskoler, erhvervsskoler, uu-vejledning og klubfællesskaber til to fyraftensmøder om brobygning.

Formålet er at nedbringe frafaldet på erhvervsskoleuddannelserne og styrke det lokale samarbejde i forbindelse med skolereformen.

Der kan være perspektiv i at samarbejde med de lokale iværksættere og  erhvervsliv også.

Første workshop vil behandle spørgsmålene om, hvorfor brobygning er vigtigt og undersøge om der er en fælles intention om at løse problemet på lokalt niveau. Det næste fyraftensmøde vil være et aktionsmøde, hvor interesserede kan få udarbejdet en masterplan for samarbejdet.

Første workshop afholdes hos RumOs på Glentevej – et miljø, der viser Bispebjerg frem som en lokalt producerende bydel, og dermed underbygger formålet med indsatsen. Det er ikke planlagt, hvor den anden workshop afholdes endnu, men det vil give god mening at være forskellige steder i bydelen.

Budget for to brobygningsfyraftensmøder

Facilitator – 15.000 kr.

Husleje, av-udstyr og forplejning 20.000 kr.

I alt: 35.000 kr.

Note 12 Puljeaften – er behandlet under dagsordens punkt 7.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og godkender budget for puljemidler 2015 og den foreløbige prioritering.

Bispebjergs Lokaludvalgs beslutning 20. november:

Ad 1. Budget og de foreslåede prioriteringer blev godkendt.

Det skal bemærkes, at det endelige budgettal endnu ikke er udmeldt, der kan således forekomme justeringer.