Budgetregulering

Det indstilles;

1. at Bispebjerg Lokaludvalg drøfter og beslutter en mindre regulering af budgettet for puljemidler 2018

Problemstilling

Da der er initiativer der ikke gennemføres og for at sikre en optimal økonomistyring beslutter lokaludvalget en mindre regulering af budgettet for resten af 2018.

Regulering - budgetramme puljemidler 2018 - 20. september 2018:

Noter til budget – puljemidler 2018 – efter regulering:

Note 1.:

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. Lokaludvalget har indtil nu bevilget støtte til 59 projekter/puljeansøgninger i 2018 med i alt 1,277 millioner kroner. Da der er egne projekter, hvor de afsatte beløb ikke er brugt er der således 686.000 kr. tilbage i puljen til ”fri søgning”,

Note 2 – Informationsindsats:

Oprindelig afsat midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2018. Som bekendt har det været problemer med oddelingen. Der er nu iværksat et forsøg i resten af 2018 med at udgive avisen sammen med Nørrebro/Nordvest Bladet og Østerbro bladet.

Dette koster 45.000 kr. pr udgivelse. Der er afregnet for Bydelsavisen i august.

Der er planlagt yderligere 4 Bydelsaviser i efteråret til en samlet pris på 180.000 kr.

Der er yderligere afsat 40.000 kr. til anden annoncering, drift af hjemmeside, bydelsportalen ”bispebjerg.dk” med mere.  I alt 220.000 kr. til resten 2018.

Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder:

Oprindelig en ramme på 50.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder, tryghedsmøder, møder om f.eks. Skodagrunden med mere. Der er endvidere brugt penge i forbindelse med valget til lokaludvalget. Oprindelig afsat 50.000 kr. brugt 20.000 kr. Der afsættes 15.000 kr. til resten af 2018 – de resterende midler 15.000 kr. overføres til note 1 - midler til fri søgning.

Note 5 - Frivilligpris, Note 6: Puljeaften og Note 7: Skitseprojekt ISS:

Alle projekter er er afsluttet.

Note 8 – Industriens kulturarv:

Afsluttet. Restmidlerne (14.800 kr.) overføres til note 1 – midler til fri søgning

Note 9 – Håndbog for vejlav:

Projektet udsat – da man fortsat afventer ændringer i lovgivningen. Restmidlerne (4.500 kr.) overføres til note 1 – midler til fri søgning

Note 10 – Mosetræf:

Afsluttet. Restmidlerne (18.400 kr.) overføres til note 1 – midler til fri søgning

Note 11 – Provstevej:

Lokaludvalgets del er afsluttet (støtte til skitseprojektet). Styregruppen for Områdefornyelsen Nordvest har netop på møde torsdag den 6. september frigivet 400.000 kr. så projektet også kan realiseres.

Note 12 – Event Lundehus Torvet:

Afsluttet. Restmidlerne (4.260 kr.) overføres til note 1 – midler til fri søgning

Note 13 - Partikelforurening:

Projektet er igangsat endnu ikke afsluttet – forventes afsluttet indenfor budgetrammen på 45.000 kr.

Note 14 – Industriens Kulturarv version II

Projektet er igangsat, endnu ikke afsluttet – forventes afsluttet indenfor budgetrammen på 20.000 kr.

Note 15 – Mindre miljøprojekter:

Der er planlagt 5 yderligere arrangementer i år: Spis Mosen, Flagremustur, ”Noget om LAR” og et større møde om Utterslev Mose. Forventes afsluttet indenfor den resterende budgetramme på 22.500 kr.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og godkender reguleringen af budget for puljemidler 2018.

Økonomi

Ingen økonomi forbundet med indstillingen.