Puljebudget 2020
Det indstilles;
1. at Bispebjerg Lokaludvalg godkender den foreløbige budgetramme for puljemidler 2020.
Problemstilling
I 2019 har lokaludvalget haft et puljebudget på 2.608.000 kr.
I 2020 sker der en mindre regulering så det samlede puljebudget bliver på 2.573.000 kr.
Det skal bemærkes, at der endnu ikke er kommet forslag til indsatser/prioriteringer i 2020 med ønsker til økonomi fra hverken Bylivs- eller Bymiljøudvalget.
|
Puljemidler 2020 |
|||
|
Foreløbig budgetramme: |
|||
|
Forslag |
|
||
|
Budget |
Budget |
||
|
Note |
Projektnavn |
2020 |
2019 |
|
1 |
Puljemidler til "fri" søgning |
1.888.000 |
1.773.500 |
|
2 |
Informationsindsats |
550.000 |
550.000 |
|
3 |
Dialog/netværkspulje, borgermøder |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Frivilligpris |
10.000 |
10.000 |
|
5 |
Puljeaften |
30.000 |
30.000 |
|
6 |
Mosetræf |
45.000 |
45.000 |
|
7 |
Andre prioriteringer (2019) |
0 |
149.500 |
|
|
|
0 |
|
|
I alt: |
2.573.000 |
2.608.000 |
|
Noter til budget – puljemidler 2020:
Note 1 (1.888.000 kr.):
Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje.
Afhængig af hvilke ”egne projekter” det kommende lokaludvalg beslutter vil der ske en regulering af midler afsat til ”fri søgning”. Hvis der bevilges penge til flere ”egne projekter” reduceres puljen til ”fri søgning” tilsvarende
Note 2 – Informationsindsats (550.000 kr.):
Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 8 gange i 2020 – med en samlet udgift pr. gang på ca. 57.0000 kr. pr. avis.
Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af ”borgermøder” med mere.
Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder (50.000 kr.):
Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder og borgermøder.
Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 4 og 5 Frivilligpris 10.000 kr. & Puljeaften 30.000 kr.:
Beløbet afsættes jf. beslutning i Bispebjerg Lokaludvalg den 24. oktober 2019.
Note 6 – Mosetræf 2019 (45.000 kr.)
Beløbet afsættes til afholdelse af Mosetræf i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg – jf. punkt 7 på denne dagsorden.
Løsning
Lokaludvalget godkender den foreløbige budgetramme for brugen af puljemidler 2020.
Økonomi
Ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Indstilling
Problemstilling
Løsning
Økonomi
Videre proces
Beslutning
Beslutning:
Ad 1: Den foreløbige budgetramme blev godkendt.