Budget for puljemidler 2019

Det indstilles,

1. at Bispebjerg Lokaludvalg godkender den foreløbige budgetramme for puljemidler 2019.

Problemstilling

I 2018 har lokaludvalget haft et puljebudget på 2.611.000 kr.

I 2019 sker der en mindre regulering så det samlede puljebudget bliver på 2.623.000 kr.

Det skal bemærkes, at Bylivsudvalget fortsat arbejder med planlægningen af indsatserne ”Mere lighed i sundhed” og ”Kunstprojekt i det offentlige rum” – der er dog ikke sat økonomi på disse indsatser – de bliver forelagt lokaludvalget på et senere tidspunkt.

Noter til budget – puljemidler 2019:

Note 1 (1.818.500 kr.):

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje.

Som følge af væsentlig flere udgifter til Bydelsavisen er den samlede pulje som lokale netværk/foreninger m.fl. reduceret med lidt over 200.000 kr. Lokaludvalget har allerede bevilget støtte til 18 projekter/puljeansøgninger i 2019 med i alt 612.000 kr. Der er således 1,2 millioner tilbage i puljen til ”fri søgning” i resten 2019.

Afhængig af hvilke ”egne projekter” det kommende lokaludvalg beslutter vil der ske en regulering af midler afsat til ”fri søgning”. Hvis der bevilges penge til flere ”egne projekter” reduceres puljen til ”fri søgning” tilsvarende

Note 2 – Informationsindsats (550.000 kr.):

Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 8 gange i 2019 – med en samlet udgift pr. gang på ca. 52.0000 kr. pr. avis.

Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af ”borgermøder” med mere.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder (50.000 kr.):

Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder og borgermøder.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 4 – Verdensmålene (75.000 kr.):

Der afsættes her en hel foreløbig ramme på 75.000 kr. til arbejde med Verdensmålene i 2019. Der er en arbejdsgruppe der mødes den 19. december 2019 (samme dag som LU-mødet). Arbejdsgruppen vil på mødet i januar præsenterer lokaludvalget for et forslag til hvordan Verdensmålene kan implementeres i lokaludvalgets arbejde i 2019 – herunder budget for arbejdet. Endelig udmøntning af midlerne sker således under forudsætning af at LU godkender en projektbeskrivelse og budget.

Note 5 og 6 Frivilligpris 10.000 kr. & Puljeaften 25.000 kr.:

Beløbet afsættes jf. beslutning i Bispebjerg Lokaludvalg den 20. september 2018.

Note 7 –  Overdækning af Lyngbyvejen (55.000 kr.).

Beløbet afsættes jf. pkt. 7 på denne dagsorden.

Note 8 – Håndbog for vejlav….(4.500 kr.)

Beløbet afsættes jf. pkt. 8 på denne dagsorden.

Note 9 – Mosetræf 2019 (35.000 kr.)

Beløbet afsættes til afholdelse af Mosetræf i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 35.000 kr. kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse.

Note 11 – Mindre miljøprojekter (25.000 kr.):

Der afsættes en foreløbig ramme til mindre miljøprojekter – disse udgifter har tidligere været betalt af sekretariatsbudgettet.

Der er tale om; grønt netværk oplæg/ekskursioner, naturpleje og mindre projekter.

Bymiljøudvalget godkender efter indstilling miljøaktiviteterne i 20189.

Udmøntning af rammen delegeres til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 12 – Havedage (20.000 kr.):

Er fortsat under planlægning.

En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 20.000 kr. kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse.

Løsning

Lokaludvalget godkender budgetramme for brugen af puljemidler 2019.

Økonomi

Ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Beslutning: