Budgetregulering – puljemidler 2019

Det indstilles;

1. at Bispebjerg Lokaludvalg tager en mindre regulering af budgettet for puljemidler 2019 til efterretning

 PROBLEMSTILLING

Formålet med denne regulering er at sikre, at de penge der ved årets begyndelse blev afsat til forskellige formål - og som ikke er blevet brugt (og som der ikke er planer om at bruge) kan komme andre formål til gode. Der skal selvfølgelig være tale om initiativer og aktiviteter, som lokaludvalget må bruge penge på.

I nedenstående regulering bliver de midler der ikke er brugt (i alt 90.000 kr.) tilbageført til note 1: ”Puljemidler til fri søgning”.  Altså den pulje som borgere, foreninger med flere kan søge at få del i via en ansøgning til bydelspuljen.

Noter til budget – puljemidler 2019 – efter regulering: 

Note 1.:  

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje.

Lokaludvalget har indtil nu bevilget støtte til 68 projekter/puljeansøgninger i 2019 med i alt 1,487 millioner kroner.

Da der er egne lokaludvalgsprojekter, hvor de afsatte beløb ikke er brugt er disse midler tilbageført til i puljen til ”fri søgning”

– med i alt 90.000 kr.

(30.000 kr. fra Informationsindsats + 35.000 kr. fra puljen Dialog/netværkspulje + 5.000 kr. fra Puljeaften + 25.000 kr. fra Projektet Havedag i alt: 90.000 kr.).

 Der er således 375.000 kr. tilbage i puljen til ”fri søgning” til ansøgningsrunden her i september og november.

Note 2 – Informationsindsats:  

Oprindelig var der afsat 550.000 kr. Der er ind til nu brugt 302.000 kr.

Der mangler afregning for endnu 3 bydelsavisen til en pris på ca. 60.000 kr. pr. avis i alt 180.000 kr.  Hertil kommer udgifter til eventuelle andre informationsaktiviteter, annoncering med mere - her sat til 38.000 kr.

Det betyder at posten samlet kan nedskrives med 30.000 – som overføres til ”Bydelspuljen til fri søgning” – note 1

 Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder:

Oprindelig en ramme på 50.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder med mere. Ind til nu har der ikke være brugt penge i år.

Derfor nedskrives budgetposten fra 35.000 kr. til 15.000

De 35.000 kr. overføres til ”Bydelspuljen til fri søgning” – note 1

Note 5 - Frivilligpris: 

Projekter er er afsluttet.

Note 6: Puljeaften: 

Er afsluttet – der er et mindre forbrug på 5.000 kr. som overføres til ”Bydelspuljen til fri søgning” – note 1

Note 7 - Verdensmålene:

Projektet er endnu ikke afsluttet – men forventes afsluttet indenfor den afsatte ramme på 75.000 kr.

Note 8 – Overdækning af Lyngbyvej: 

De 50.000 kr. er brugt til skitseprojekt.

Der er en rest på 5.000 kr. som er afsat til bl.a. udgivelse – formidling af projektet. Dette vil ske i form af en pjece.

Note 9 – Håndbog for vejlav: 

Projektet er besluttet men er endnu ikke afsluttet – pengene forventes brugt i år

Note 10 – Mosetræf: 

Er gennemført – men endnu ikke afregnet.

Note 11 – Miljøprojekter: 

Beløbet på 25.000 kr. er disponeret til aktiviteter i relation til lokaludvalgets fokus på Verdensmålene.

Note 12 – Havedag: 

Projektet gennemføres ikke. De afsatte midler 25.000 kr. overføres til ”Bydelspuljen til fri søgning” – note 1.

Løsning 

Lokaludvalget tager reguleringen af budgettet til efterretning.

Lokaludvalgets beslutning: