BUDGETOPFØLGNING – BUDGETREGULERING 2013
Problemstilling
Indstilling og beslutning
|
Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller;
|
Problemstilling/løsning
Der foretages en gennemgang af lokaludvalgets forbrug pr. 1. september sammenholdt med budget 2013 – med henblik på eventuelle justeringer af budgettet for de resterende 3 måneder.
|
Bilag: |
Forbrug / budget pr. 15. september 2013 |
||||||||
|
Budgetregulering for resten af 2013: |
|||||||||
|
Forbrug |
Budget |
Rest 2013 |
Rev. |
Tilbage |
|||||
|
Note 1 |
15.09.13. |
2013 |
15.09.13 |
Budget 2013 |
2013 |
||||
|
1 |
Puljeaften |
|
15.208 |
15.000 |
0 |
15.200 |
0 |
||
|
2 |
ECO WEEK afslutning |
|
12.196 |
20.000 |
13.427 |
12.196 |
0 |
||
|
3 |
Jubilæumsfest Bellahøj |
|
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
||
|
4 |
Strukturmøde |
|
20.300 |
15.000 |
0 |
20.300 |
0 |
||
|
5 |
Valg til LU |
0 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|||
|
|
Bymiljøudvalg: |
|
|||||||
|
6 |
Mosetræf/seminar |
26.108 |
30.000 |
3.892 |
30.000 |
3.892 |
|||
|
7 |
Mosens Venner |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
||||
|
8 |
Miljøfestival |
0 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
||||
|
0 |
|||||||||
|
9 |
Kultur/DesignLab |
|
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|||
|
10 |
Sundhedsprojekt |
|
8.850 |
50.000 |
41.150 |
8.850 |
0 |
||
|
11 |
Børne-/Ungeomr. |
|
0 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
||
|
|
Information: |
|
|
|
|||||
|
12 |
Bydelsavis |
143.867 |
|
|
|||||
|
13 |
Annoncer/møder, net mv |
50.458 |
194.325 |
350.000 |
155.675 |
300.000 |
101.612 |
||
|
14 |
Puljeansøgninger ”frie midler” |
|
1.427.000 |
1.869.000 |
442.000 |
1.999.000 |
572.000 |
||
|
|
|
2.509.000 |
2.495.000 |
373.964 |
|||||
Bemærkninger:
Generelt – der er i løbet af året sket en ”besparelse” på den samlede puljebevilling på 14 tusinde – bevillingen er nedskrevet til 2,495 millioner.
Note 1: Arrangementet er afsluttet.
Note 2: Arrangementet afsluttet – restbeløbet overført til ”frie midler” note 14.
Note 4: Arrangement afsluttet.
Note 5: Afsluttet – en budgetoverskridelse – som reguleres via ”frie midler” note 14.
Note: 5: Midler afsat til valg, pjecer, plakater valgmateriale informationsmøder med mere. Forventes opbrugt inden december 13.
Note 9: Pilotprojekt i samarbejde med DesingLab Råstof er afsluttet.
Note 10: Sundhedsprojekt – der har været brugt et begrænset beløb til en interview undersøgelse blandt enlige mænd +40 i samarbejde med bl.a. RUC. Der forventes ikke yderligere forbrug – restbeløb på 41 tusinde overføres til ”frie midler” note 14.
Note 11: Arbejdet med ”Bispebjerg som studiebydel” og ”Iværksætterfestival” kommer ikke umiddelbart videre i 2013. De afsatte midler 50.000 kr. overføres til ”frie midler” – note 14.
Note 12 - 13: I beløbet annoncer, møder indgår også udgifter til f.eks. annoncering af ”Trængselsmøde ” med videre. Der henstår fortsat 100 tusinde til Bydelsavis, annoncering af valgmøde, ”skybrudsmøde” med mere. Den samlede ramme nedskrives med 50 tusinde som overføres til ”frie midler” – note 14.
Note: 14: Der er d.d. foretaget puljebevillinger for 1,4 millioner – der er således fortsat 572 tusinde tilbage i puljen til ansøgningsrunden her i september og ansøgningsrunden i november.
Beslutning
Ad 1 og 2: Orienteringen om den økonomiske status blev taget til efterretning. Afsatte og ”ikke forbrugte midler” blev tilbageført til ”puljen til fri søgning”.