Lokaludvalgets budget 2022

Det indstilles,

1. at Bispebjerg Lokaludvalg orienteres om lokaludvalgets budgetramme til egne projekter i lokaludvalgets budget 2022.

Baggrund

Hvert efterår drøfter lokaludvalget i november måned forslag til egne projekter for det kommende år og det gjorde de også i november 2021. Det blev besluttet, at det nye lokaludvalg præsenteres for budgettet efter konstitueringen.

Lokaludvalget kan vælge at regulere budgettet, hvis der er behov for at nedjustere eller droppe nogle af de uforbrugte midler. Hvis dette er tilfældet vil lokaludvalget i juni måned kunne drøfte en budgetregulering.

Lokaludvalget har ca. 200.000 kr. tilbage til fri søgning af puljeansøgerne. Der er ikke afsat midler til at afvikle den årlige puljeaften og frivilligprisen. Derfor kan det være fornuftigt at overveje, om der er nogle af de budgetterede projekter, som enten skal udgå eller skydes til et andet år, hvor der ikke er gang i et større tiltag som en bydelsplan.

Økonomi

Her er en oversigt over lokaludvalgets budgetramme 2022.

Note		Budget 2022
1	Puljemidler til "fri" søgning	1.632.000
2	Informationsindsats (november 2021)	525.000
3	Dialog/netværkspulje, borgermøder (november 2021)	50.000
4	Plan for oprensning af Utterslev Mose (november 2021)	50.000
5	Åbent Hus Netværksdag (november 2021)	15.000
6	Mosetræf	35.000
7	Initiativer til begrønning (november 2021)	20.000
8	Lersøkilde pr-indsats (januar 2022)	5.000
9	Bydelsplan (marts 2022)	170.000
10	Fuglekvarters debat (marts 2022)	14.000
	IALT	2.516.000

 

Noter til budget – puljemidler 2022:

Note 1 (1.632.000 kr.):

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje.

Afhængig af hvilke ”egne projekter” lokaludvalget beslutter, vil der ske en regulering af midler afsat til ”fri søgning”. Hvis der bevilges penge til flere ”egne projekter” reduceres puljen til ”fri søgning” tilsvarende

Note 2 – Informationsindsats (525.000 kr.):

Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 8 gange i 2022 – med en samlet udgift pr. gang på ca. 60.0000 kr. pr. avis.

Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Hjemmeside, facebook og drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af ”borgermøder” med mere.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

 

Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder (50.000 kr.):

Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder og borgermøder.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

 

Note 4. Plan for oprensning af Utterslev Mose (50.000 kr.)

Til Mosetræffet blev der gennemført en debat om mosens forurening, her foreslog Alex Heick, at der udarbejdes en konkret plan for oprensning af mosen. Planen skal identificere konkrete steder og konkrete metoder samt finansieringen hertil. Der skal købes ekstern konsulent til at gennemføre denne plan.

Der skal udarbejdes et budget.

Note 5. Åbent hus - Netværksdag (15.000 kr.)

Alle foreninger holder en åbent hus dag, som annonceres i bydelsavisen. Mange foreninger har et bredt tilbud af fritidsaktiviteter for borgere i alle aldre - det viser mosetræffet eksempelvis. Åbent Hus i Foreningerne er lidt det samme - blot omvendt så det er borgerne som tager på besøg hos foreningerne. Formålet med dagen vil være at borgerne besøger foreningerne og får meldt sig ind i dem og vil blive en del af et fællesskab. 

Projektet skal nærmere beskrives med et budget og der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 2-3 personer, som vil være projektansvarlige og stå for gennemførelse af aktiviteten.

 

Note 6 – Mosetræf 2022 (35.000 kr.)

Beløbet afsættes til afholdelse af Mosetræf i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg. 

Note 7 - Initiativer til begrønning (20.000)

Den grønne arbejdsgruppe (Per, Tom, Merete, Jørgen) ønsker at arbejde videre med temaet. Tanken er at lave udadvendte aktiviteter såsom workshops, foredrag mv. som sætter fokus på, hvordan vi kan sikre mere grønt i de tæt bebyggede områder af bydelen.

Arbejdsgruppen skal udarbejde et budget.

 

Note 8 - Lersøkilden pr-indsats (5.000 kr.)

Der er udarbejdet en So-Me video om det akutte behov for at få åbnet Lersøkilden op, mens der der er et klimaprojekt igang i parken.

Note 9 - Bydelsplansproces 170.000

Der er afsat midler til at gennemføre bydelsplansprocessen i 2022 med bydelsfest, kvartermøder mm.

Note 10 - Fuglekvartersdebat (14.000)

Der er planlagt en politikerdebat i Fuglekvarteret med henblik på at skabe fokus på behovet for en bevarende lokalplan i området. Arrangementet holdes d. 21. juni.  

 

Løsning

1. at Lokaludvalget drøfter om der er ændringsforslag til budgettet for 2022 til endelige beslutning på mødet i juni.