Puljebudget 2021
Det indstilles;
1. at Bispebjerg Lokaludvalg godkender den foreløbige budgetramme for puljemidler 2022.
Problemstilling
I 2021 har lokaludvalget haft et puljebudget på 2.537.000 kr.
I 2022 sker der en mindre regulering, så det samlede puljebudget bliver på 2.516.000 kr.
Det skal bemærkes, at der kun er kommet forslag til indsatser/prioriteringer i 2022 med ønsker til økonomi fra Bymiljøudvalget.
Der kan komme ændringsforslag efter det kommende lokaludvalg har konstitueret sig. Derfor sættes dette punkt på dagsordenen igen på lokaludvalgsmødet i april 2022.
Budgetposterne til diverse projekter fra fagudvalgene er rammebevillinger, og der skal godkendes et budget og en projektbeskrivelse på et kommende lokaludvalgsmøde for hvert enkelt projekt.
|
Puljemidler 2022 |
|||
|
Foreløbig budgetramme: |
|||
|
Forslag |
|
||
|
Budget |
Budget |
||
|
Note |
Projektnavn |
2021 |
2022 |
|
1 |
Puljemidler til "fri" søgning |
1.672.000 |
1.821.000 |
|
2 |
Informationsindsats |
525.000 |
525.000 |
|
3 |
Dialog/netværkspulje, borgermøder |
20.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Plan for oprensning af Utterslev Mose |
0 |
50.000 |
|
5 |
Åbent Hus netværksdag |
0 |
15.000 |
|
6 |
Mosetræf |
55.000 |
35.000 |
|
7 |
Initiativer til begrønning |
0 |
20.000 |
|
8 |
Andre interne projekter (2021) |
265.000 |
|
|
I alt: |
2.537.000 |
2.516.000 |
|
Noter til budget – puljemidler 2022:
Note 1 (1.821.000 kr.):
Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje.
Afhængig af hvilke ”egne projekter” det kommende lokaludvalg beslutter vil der ske en regulering af midler afsat til ”fri søgning”. Hvis der bevilges penge til flere ”egne projekter” reduceres puljen til ”fri søgning” tilsvarende
Note 2 – Informationsindsats (525.000 kr.):
Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 8 gange i 2022 – med en samlet udgift pr. gang på ca. 60.0000 kr. pr. avis.
Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Hjemmeside, facebook og drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af ”borgermøder” med mere.
Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder (50.000 kr.):
Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder og borgermøder.
Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.
Note 4. Plan for oprensning af Utterslev Mose
Til Mosetræffet blev der gennemført en debat om mosens forurening, her foreslog Alex Heick, at der udarbejdes en konkret plan for oprensning af mosen. Planen skal identificere konkrete steder og konkrete metoder samt finansieringen hertil. Der skal købes ekstern konsulent til at gennemføre denne plan.
Note 5. Åbent hus - Netværksdag (15.000 kr.)
Alle foreninger holder en åbent hus dag, som annonceres i bydelsavisen. Mange foreninger har et bredt tilbud af fritidsaktiviteter for borgere i alle aldre - det viser mosetræffet eksempelvis. Åbent Hus i Foreningerne er lidt det samme - blot omvendt så det er borgerne som tager på besøg hos foreningerne. Formålet med dagen vil være at borgerne besøger foreningerne og får meldt sig ind i dem og vil blive en del af et fællesskab.
Projektet skal nærmere beskrives med et budget og der skal nedsættes en arbejdsgruppe på 2-3 personer, som vil være projektansvarlige og stå for gennemførelse af aktiviteten.
Note 6 – Mosetræf 2022 (35.000 kr.)
Beløbet afsættes til afholdelse af Mosetræf i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
Note 7 - Initiativer til begrønning (20.000)
Den grønne arbejdsgruppe (Per, Tom, Merete, Jørgen) ønsker at arbejde videre med temaet. Tanken er at lave udadvendte aktiviteter såsom workshops, foredrag mv. som sætter fokus på, hvordan vi kan sikre mere grønt i de tæt bebyggede områder af bydelen.
Løsning
1. Lokaludvalget godkender den foreløbige budgetramme for brugen af puljemidler 2022.