Puljebudget 2021

Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller,

1.at Bispebjerg Lokaludvalg godkender den foreløbige budgetramme for puljemidler 2021.

Problemstilling

I 2020 har lokaludvalget haft et puljebudget på 2.573.000 kr.

I 2021 sker der en mindre regulering, så det samlede puljebudget bliver på 2.537.000 kr. Årsagen er, at der er færre beboere i Bispebjerg – og der kommet flere til i andre bydele.

Noter til budget – puljemidler 2021:

Note 1:

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje.

Afhængig af hvilke ”egne projekter” det kommende lokaludvalg beslutter vil der ske en regulering af midler afsat til ”fri søgning”. Hvis der bevilges penge til flere ”egne projekter” reduceres puljen til ”fri søgning” tilsvarende

Note 2 – Informationsindsats (550.000 kr.):

Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 8 gange i 2020 – med en samlet udgift pr. gang på ca. 55.0000 kr. pr. avis.

Sekretariat har igangsat en undersøgelse af borgernes holdning til Bydelsavisen ved hjælp af ”Borgerpanelet” – som skal suppleres med et tilsvarende spørgeskema i næste udgave af Bydelsavisen. Resultatet forelægges lokaludvalget – som herefter kan tage stilling til om en fortsat udgivelse af avisen. Som udgangspunkt afsættes der her midler til at avisen kan udgives i hele 2021 – dette kan altid efterreguleres af lokaludvalget..

Desuden indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af ”borgermøder” med mere.

Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder (50.000 kr.):

Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder og borgermøder.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 4 Frivilligpris 19.000 kr.:

Beløbet afsættes jf. punkt 4 på denne dagsorden.

Note 5 Puljeaften:

 puljeaften i efteråret 21 – og så bruge denne aften til også at informere om lokaludvalget og det forestående valg til lokaludvalgene.

Note 6 – Grønne åndehuller (30.000 kr.)

En videreudvikling af arbejdet med flere grønne områder og arbejdsgruppen arbejde. Målet er bl.a. at få flere engageret borgerne med eksempelvis gennem vandringer og workshops om hvordan vi forbedrer og skaber flere åndehuller. Der ønskes en ramme på 30.000 kr. Udmøntningen af denne ramme kan først ske efter at en projektbeskrivelse med budget bliver godkendt af lokaludvalget.

Note 7- Konference (30.000 kr.)

Beløbet afsættes jf. punkt 6 på denne dagsorden.

Note 8 – Kortlægning fuglekvarteret

Der er endnu ingen projektbeskrivelse eller indstilling, men der tages kontakt til Københavns Museum, som kan købes til registrering. En beskrivelse af projektet forventes at kunne udarbejdes i januar – men allerede nu finder Bymiljøudvalget at der afsættes en ramme på 100.000 kr. Udmøntningen af denne ramme kan først ske efter at en projektbeskrivelse med budget bliver godkendt af lokaludvalget.

Note 9 - Mosetræf

Beløbet afsættes til afholdelse af Mosetræf i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg – jf. punkt 3 på denne dagsorden

Note 10 til 14:

Afsluttede projekter 2020 – endelig regnskab foreligger i februar/marts 2021.

Løsning

Lokaludvalget godkender den foreløbige budgetramme for brugen af puljemidler 2021.

Økonomi

Ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Lokaludvalgets beslutning: