EFFEKTIVISERINGER PÅ DRIFT AF LOKALUDVALGENE

 

Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller, at Bispebjerg Lokaludvalg får en orientering om udmøntningen af de vedtaget effektiviseringer/besparelser i lokaludvalgene. at Bispebjerg Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Effektviseringerne på lokaludvalgene

I forbindelse med budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen at der skulle findes effektviseringer/besparelser i lokaludvalgene på i alt 1,3 millioner på administration/lønninger og 700.000 kr. på puljemidlerne

Puljemidlerne – besparelse 700.000 kr.:

Besparelserne på puljemidlerne er udmøntet på baggrund af de forskellige lokaludvalgs mindreforbrug de sidste 3 år. Da Bispebjerg Lokaludvalg som det eneste lokaludvalg har haft et mindreforbrug på puljemidlerne på 0 % - sker der ikke besparelser på de puljemidler, der er til rådighed for Bispebjerg Lokaludvalg. Tværtimod er der en mindre opskrivning af puljemidlerne med ca. 30.000 kr. fra 2.570.000 kr. til 2.597.000 kr.

Sekretariatsmidler – besparelse 1,3 millioner kroner:

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal effektiviseres/spares 1,3 millioner på driften af lokaludvalgene.

Besparelsen er blevet realiseret ved, at lokaludvalgene har fået samme grundbudget på 165.000 kr. for sekretariater der betjener 1 lokaludvalg – mens grundbudgettet for sekretariater der betjener 2 lokaludvalg er på 215.000 kr.

For Bispebjerg Lokaludvalg betyder det en besparelse på 129.000 kr., da sekretariatsbudgettet bliver reduceret fra 294.000 kr. i år til 165.000 kr. i 2016.

Besparelsen får konsekvenser for at udgifterne til møder i arbejdsgrupper, netværk, tryghedsmøde – ”annoncering” med videre. Udgifter der i dag afholdes af sekretariatsbudgettet.

Fra 2016 vil der kun være midler til lokaludvalget og de faste udvalg – Bymiljø, Bylivsudvalget, Koordinationsudvalget og puljeudvalget.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat fra Økonomiforvaltningen om effektiviseringsforslaget – samt grundbudget for sekretariaterne 2016.

Økonomi

Indstillingen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser