PULJEBUDGET 2016 – og foreløbige prioriteringer/indsatser

Problemstilling

I 2016 har Bispebjerg Lokaludvalg som udgangspunkt 2.597.000 kr. til rådighed (puljemidler). Der er tale om en mindre opjustering på 30.000 kr.

Noter til budget – puljemidler 2016:

Note 1 (2.019.000 kr.):

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. Lokaludvalget har allerede bevilget støtte til 22 projekter/puljeansøgninger i 2016 med i alt 510.000 kr. Der er således 1,5 millioner tilbage i puljen til ”fri søgning”

Note 2 – Informationsindsats (350.000 kr.):

Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2013 – med ca. 65.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af ”borgermøder” med mere.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder 50.000 kr.:

Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder (Frederiksborgvej/Smedetoften), Ryparken arbejdsgruppe. Midlerne bruges til eventuel ”annoncering” af møder, lokaleleje, mødeforplejning med mere.

Disse udgifter har tidligere været betalt af sekretariatsbudgettet.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 4 - Mosetræf 45.000 kr.:

Mosetræffet er et veldefineret arrangement, som Lokaludvalget har stået for 4 år i træk. Efter erfaringerne fra sidste år, har bymiljøudvalget peget på, at budgettet skal opgraderes til de mange fysiske krævende opgaver ift, udførelsen, derfor opgraderes det fra et samlet budget på 60.000 kr. til samlet budget på 90.000 kr. (som deles med Brønshøj Lokaludvalg). I 2016 forventes mosetræffet gennemført i august måned.

En endelig bevilling og frigivelse af rammen på op til 45.000 kr. kræver godkendelse af lokaludvalget. Der kan således ikke disponeres før end der foreligger en af lokaludvalget godkendt projektbeskrivelse.

Note 5 – Naturen som social løftestang 25.000 kr.:

Beløbet af sættes jf. beslutning i Bispebjerg Lokaludvalg den 26. november 2015 - dagsordenen punkt 5.: Seminar: Naturen som social løftestang.

Note 6 – Radon projekt 22.000 kr.:

Beløbet afsættes jf. beslutning i Bispebjerg Lokaludvalg den 27. august 2015 - dagsordenen punkt 8.: Radon i villakvarterene.

Note 7 – Mindre miljøprojekter 30.000 kr.:

Der afsættes en foreløbig ramme til mindre miljøprojekter – disse udgifter har tidligere været betalt af sekretariatsbudgettet.

Der er tale om; grønt netværk oplæg/ekskursioner, naturpleje og mindre projekter.

Bymiljøudvalget godkender efter indstilling miljøaktiviteterne i 2016.

Udmøntning af rammen delegeres til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 8 – Temarække Bylivsudvalget 30.000 kr.:

Der afsættes en ramme på 30.000 kr. til Bylivsudvalgets temamøder i 2016 om ældre, utryghed og integration.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 9 og 10 Frivilligpris 10.000 kr. &  Puljeaften 16.000 kr.:

Beløbet af sættes jf. beslutning i Bispebjerg Lokaludvalg den 29. oktober 2015 - dagsordenen punkt 7.: Puljeaften 2016 og punkt 8.: Frivilligpris.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og godkender budget for puljemidler 2016 og den foreløbige prioritering.