Budget 2008 / overførelser
Budget 2008 / overførelser
Bispebjerg Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra ordinært møde torsdag den 17. januar 2008
Åbne punkter
4. Budget 2008 / overførelser
BIS 11/2008
J.nr. BIS 5/2008
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller:
beskrivelse. Bispebjerg Lokaludvalgs
beslutning på mødet den 17. januar 2008: Bispebjerg Lokaludvalg
besluttede ikke at foretage en budgetjustering på det nuværende grundlag.
Lokaludvalget afventer således hvad der videre sker i sagen. Den tidligere
vedtagne budgetramme på 4,725 fastholdes. Der blev dog opfordret til at
udvise en vis "tilbageholdenhed" – da en senere besparelse – nedjustering af
budgettet med ca. 1,4 million kan blive aktuel. |
PROBLEMSTILLING
Som det fremgår af vedlagte skrivelse til Økonomiudvalget er de samlede kommunale budgetter for 2008 ikke i overensstemmelse med det niveau, der er aftalt med regeringen. Den forventede konsekvens er, at regeringen skrider til indgreb – hvor der sættes loft over kommunernes serviceudgifter i 2008 svarende til det vedtagne budget før overførelser. Sanktionen ved overskridelser forventes at blive en reduktion i bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
Som det fremgår, kræver et mindre forbrug i 2007 som søges overført til 2008 – at budgettet/forbruget i 2008 reduceres tilsvarende. For Bispebjerg Lokaludvalg kan det komme til at betyde, at udvalget ikke kan forvente at kunne disponere over den forventede overførelse på ca. 1,5 millioner – men derimod umiddelbart "kun" med det budgetlagte beløb på: 3.175.000 kr.
Nu kommer der formodentlig ikke til at forgå på den måde, at alle overførelser "nulstilles". Hver forvaltning skal foretage en nøje gennemgang af alle ønsker til overførelser – med henblik på at sikre at de samlede serviceudgifter i 2008 ikke overstiger det vedtaget budget. Denne øvelse kan først være forventet afsluttet i april måned.
Konklusionen for Bispebjerg Lokaludvalg er, at der er opstået stor usikkerhed om hvilke budgettal vi skal tage udgangspunkt i indeværende år.
På mødet blev i december blev der vedtaget et budget – med en samlet ramme på 4,7 millioner. Men hvor der forsat henstår 1.120.920 kr. – som afventer indstilling fra den ned nedsatte "Info-gruppe." Vedlagt som version 1.
Som version 2 er vedlagt et forslag til budget 2008 med en nu kendt ramme 3,175 millioner
LØSNING:
Lokaludvalget beslutter om den tidligere vedtagne budgetramme med et udgangspunkt på 4,725 skal fastholdes, med risiko for at der senere skal findes besparelser.
Eller lokaludvalget tager stilling til et foreløbigt nyt rammebudget på 3.175 millioner vedlagt som version 2.
ØKONOMI /BILAG
Brev til økonomiudvalget vedlagt.