Budget puljemidler 2017

Formanden for Bispebjerg Lokaludvalg indstiller,

1. at Bispebjerg Lokaludvalg godkender den foreløbige budgetramme for puljemidler 2017.

2. at Bispebjerg Lokaludvalg på det planlagte møde den 19. januar 2017 beslutter den endelige budgetramme på baggrund af budgetønsker til ”egne projekter” fra Bymiljøudvalget og Bylivsudvalget.

I 2017 har lokaludvalget en pulje på 2.656.000 kr. Det er 59.000 kr. mere end i 2016.

Foreløbig budgetramme:

Noter til budget – puljemidler 2017:

Note 1 (2.140.000 kr.):

Midler afsat til ”fri søgning” jf. retningslinjer for Bispebjerg Bydelspulje. Lokaludvalget har allerede bevilget støtte til 20 projekter/puljeansøgninger i 2017 med i alt 506.000 kr. Der er således 1,65 millioner tilbage i puljen til ”fri søgning”. Afhængig af hvilke ”egne projekter” lokaludvalget beslutter på mødet den 19. januar 2017 vil der ske en regulering af midler afsat til ”fri søgning”.

Note 2 – Informationsindsats (350.000 kr.):

Der afsættes midler til udgivelse af bydelsavisen 4 gange i 2017 – med ca. 70.000 kr. pr blad (inkl. Portoforhøjelser). Endvidere indgår der udgifter til markedsføring/annoncering af bydelspuljen. Drift af bydelsportalen ”bispebjerg.dk”. Annoncering/afholdelse af ”borgermøder” med mere.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 3 – Dialog/netværkspulje – borgermøder 50.000 kr.:

Der afsættes en ramme på 50.000 kr. til Trygheds-/dialogmøder, arbejdsgrupper, netværksmøder (Frederiksborgvej/Smedetoften), arbejdsgrupper Ryparken (Faktatorvet / idrætsanlægget) med flere. Midlerne bruges til eventuel ”annoncering” af møder, lokaleleje, mødeforplejning med mere.

Lokaludvalget delegerer denne endelige udmøntning af rammen til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 4 og 5 Frivilligpris 10.000 kr. &  Puljeaften 16.000 kr.:

Beløbet afsættes jf. beslutning i Bispebjerg Lokaludvalg den 22. september 2016 - dagsorden punkt 4.: Puljeaften 2017 og punkt 5.: Frivilligpris.

Note 6 – Ryparkens Idrætsanlæg (60.000 kr.).

Beløbet afsat på møde i Bispebjerg Lokaludvalg den 26. maj 2016 – dagsorden punkt 13.

Beløbet er afsat til udarbejdelsen af et skitseprojekt med henblik på at idrætsanlægget også kan rummer en form for beboerfunktion. Af forskellige grunde er projektet blevet forsinket. (Til gengæld afsluttes en tilsvarende projekt vedrørende Faktatorvet i indeværende år (2016) – dette projekt var oprindelig planlagt til 2017).

Note 7 – Mindre miljøprojekter 30.000 kr.:

Der afsættes en foreløbig ramme til mindre miljøprojekter – disse udgifter har tidligere været betalt af sekretariatsbudgettet.

Der er tale om; grønt netværk oplæg/ekskursioner, naturpleje og mindre projekter.

Bymiljøudvalget godkender efter indstilling miljøaktiviteterne i 2017.

Udmøntning af rammen delegeres til formanden med efterfølgende regnskabsaflæggelse for lokaludvalget.

Note 8 og 9 Mosetræf og andre projekter….

Lokaludvalget tager endelig stilling til disse ”egne projekter” på lokaludvalgsmødet den 19. januar 2017.

Løsning

Lokaludvalget godkender den foreløbige budgetramme.

På det planlagte lokaludvalgsmøde den 19. januar 2017 besluttes den endelige budgetramme på baggrund af budgetønsker til ”egne projekter” fra henholdsvis Bymiljøudvalget og Bylivsudvalget.

Økonomi

Ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Ad 1: Den foreløbige budgetramme blev godkendt.