Mindreforbrug på indsatsrammen i 2018

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller:

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter disponeringen af et forventet mindreforbrug på 40 mio. kr. på indsatsrammen.

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer i april-prognosen et mindreforbrug i 2018 på 40,0 mio. kr. på dén del af indsatsrammen, som anvendes til aktivering af ledige borgere.

Løsning

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter anvendelsen af disse midler.

Drøftelsen kan fx munde ud i, at udvalget udpeger et række særlige indsatser, der skal tilføres ekstra midler. Indsatserne kan med fordel have karakter af engangsindsatser, da budgetrammen i 2019 forventes kraftigt reduceret på grund af den nationale politiske aftale om erhvervs- og iværksætteraften. Forventeligt betyder dette en reduktion af indsatsrammen på op til 150 mio. kr. i 2019, da et finansieringselement i aftalen er afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter. Indsatserne vil derfor ikke kunne forsættes ind i 2019.

Herudover skal man være opmærksom på at indsatsmidlerne ikke kan anvendes/konverteres til nye serviceudgifter som f.eks. flere sagsbehandlere, nye it-løsninger eller bygningsforbedringer mv. Indsatsmidlerne kan kun anvendes til f.eks. intensive uddannelsesforløb og anden form for faglig opkvalificering eller intensiveret mentorstøtte (indsatser ifølge LAB-lovens kapitel 9 og 10).

Et alternativ til udmøntning i 2018 er at udvalget anmoder Borgerrepræsentationen om en bevillingsmæssig ændring, så mindreforbruget på 40 mio. kr. overflyttes helt eller delvist fra 2018 til 2019. Dette vil udglatte den forventede nedgang i indsatsbudgettet. Der er imidlertid ingen garanti for, at Borgerrepræsentationen vil følge en sådan anmodning.  

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Hvis udvalget beslutter at anvende mindreforbruget i 2018 til nye indsatser, vil forvaltningen fremlægge indstilling med konkrete forslag til dette på udvalgets møde den 23. maj.

Hvis udvalget beslutter, at mindreforbruget skal søges overført til 2019, til delvis håndtering af den reduktion i indsatsbudgettet som eventuelt kommer i 2019, vil dette indgå i en samlet sag om tilpasning af budgettet for 2019.

En samlet sag om tilpasning af indsatsbudgettet i 2019 vil først blive fremlagt på et senere udvalgsmøde. Da der endnu ikke er fremsat lovforslag, vurderes der at være for usikkert grundlag at foretage udvalgsbehandling allerede 23. maj.

Bjarne Winge  /  Lars Eriksen Videbæk

Indstillingen blev drøftet.  Udvalget bad om en ny indstilling med forslag til hvordan det forventede mindreforbrug kan bruges.