Mødedato: 28.08.2017, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 57

Budgetnotater til Budget 2018

Se alle bilag

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

  1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager de vedlagte budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2018 til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget vedtog med Indkaldelsescirkulæret (ØU 2015-0285696), at forvaltningerne anmodes om at udarbejde budgetnotater vedrørende ’need to’, samt forvaltningernes egne forslag til strategiske satsninger på 1-3 områder.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog den 12. juni 2017 budgettemaerne til budgetforhandlingerne om Budget 2018 til efterretning (jf. BIU 2016-0372307), og der blev blandt andet peget på følgende hovedudfordringer på udvalgets område:

  • Flere skal i beskæftigelse og uddannelse – vision 2020 (BI1)

  • Forebyggelse af social kontrol (BI2)

Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en række budgetnotater, der er vedlagt som bilag, ligesom der i nedenstående er et samlet overblik over politisk bestilte notater på udvalgets område.

Løsning

Ved need to forstås lovgivningsmæssige merudgifter, kapacitetsudfordringer, renovering eller særligt risikofyldte områder og beslutninger fra Folketinget eller KL, der pålægger Københavns Kommune merudgifter, som ikke kan prioriteres. Forvaltningen har følgende need to:

  • Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (BI3a)
  • Flygtningepakke: Modtagelse af flygtninge 2018

  • Københavns deltagelse i metodeudviklingsprojekt med Settlementet (Rettidig omhu) (BI4)

Forvaltningen har desuden udarbejdet følgende business cases til investeringspuljen, der kan indgå i budgetforhandlingerne: 

  • Automatisering af processer (BIU godkendt)

  • Nyt ordrestyringssystem (BIU godkendt)

  • Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre (Forelagt BIU til orientering d. 26. april - SOF er ansvarlig)       

  • Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til borgere på kontanthjælp (BIU godkendt)

  • Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier (BIU godkendt - SOF er ansvarlig)

Derudover har forvaltningen udarbejdet en række øvrige budgetnotater, jf. tabel 1.    

Forvaltningens oplæg, som indleder budgetdrøftelserne, vil tage udgangspunkt i need to, samt forslagene der vedrører ”Flere skal i job og uddannelse” samt ”Forebyggelse af social kontrol”, jf. tabel 1.  

Tabel 1: Overblik over budgetønsker (inklusiv indvirkning på overførsler)

Notat Mio. kr. 2018
 Flere i beskæftigelse og uddannelse - vision 2020 (BI1)  32,0
 BI_1a: Tidlig indsats - virksomhedsplaceringer, jobparate  6,7
 BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere 12,4
 BI_1c: Udvidelse af samarbejdet med a-kasserne om indsatsen mod langtidsledighed  12,9
 Forebyggelse af social kontrol (BI2) 7,7
 BI_2: En samlet og styrket indsats mod social kontrol (implementering af ekspertgruppens anbefalinger  7,7
 Need to (BI3)  71,3 - 99,3
 BI_3a: Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændige m.fl.  46 - 74

 Need to (Flygtningepakke)

  29,4

 F1a: Job, uddannelse og integration i samfundet (BIF)

 F1b: Modtagelse af flygtningebørn og unge (BUF)

 F1c: Lovpligtige udgifter ved flygtninge på socialområdet (SOF)

 F1d: Midlertidig indkvartering (BIF)

 F1e: Introduktionsforløb for nyankomne flygtninge og visitation til og støtte i deleboliger for flygtninge (SOF)

BIFs andel: 29,4

I alt: 96,5

 Need to - Rettidig omhu (BI4)  2,3
 BI_4: Københavns deltagelse i metodeudviklingsprojekt med Settlementet  2,3
 Hensigtserklæringer (BI5)  9,5 - 47
 BI_5: Investering i lavere sagsstammer (under udarbejdelse, eftersendes)  9,5 - 47
 Andet  38,3
 BI_6a - Sikker by pakke (sammen med andre forvaltninger): Beskæftigelses- og uddannelsesfokuseret afsoning og god løsladelse  8,9
 BI_6b - Sikker by pakke (sammen med andre forvaltninger): Bydækkende studie- og fritidsjobindsats  6,1
 BI_7a: Styrket integration gennem uddannelse af unge  0,2
 BI_7b: Integration gennem aktivt medborgerskab  2,2
 BI_8: Kontorpladser til iværksættere  0,6
 BI_9: Ledige akademikere til små og mellemstore virksomheder  1,8
 BI_10: Forsøg med uformelle caféer på jobcentrene   0,7
 BI_11: Nedbringelse af langvarigt sygefravær (under udarbejdelse, ikke vedlagt)  Beløb udestår
 ØK8: Brancheindsatser (under udarbejdelse, ikke vedlagt)  Beløb udestår

Følgende budgetønsker er indtil videre fremsat af partierne, og fremsendes til forslagsstilleren, jf. proces herfor:

  • Ekstra praktikpladser i 2018 (Elevpladser) (S)

  • Samarbejdsportalen (S)

  • Forlængelse af indsatsen mod overledighed / A-kassesamarbejdet (S)

  • Lokalt forankrede beskæftigelsesindsats (Ø)

  • Nedbringelse af sagsfrist til to uger på kontanthjælpsansøgninger (Ø)

  • Intensiveret tilsyn med den virksomhedsrettede indsats (Ø)

  • Etablering af nytteindsats til renhold (V)

  • Styrket indsats for modtagere af ledighedsydelse (SF og Ø)

  • Borgerens adgang til egen sag (BIU)

  • Kortere ressourceforløb (SF)

  • Bedre kommunikation med borgerne (SF)

  • Sundhedstjek af modeller (BIU)

  • Mundtlig gennemgang af egen sag (BIU)

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt der efter udvalgsmødet d. 28. august bestilles yderligere budgetnotater – herunder af medlemmer af Borgerrepræsentationen – vil forvaltningen udarbejde svar i samme skabelon, som anvendes til at svare på medlemsspørgsmål. Forvaltningens svar fremsendes først til forslagsstilleren med henblik på at afklare eventuelle supplerende spørgsmål. Herefter fremsendes budgetnotatet pr. mail til hele udvalget.

Kommunens budget for 2018 forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 5. oktober 2017.

 

Bjarne Winge / Jacob Zeberg Eberholst

 

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Til top