Prioritering af anlægsprojekter i 2019

Resumé

Økonomiudvalget har godkendt en ny model for styring af anlæg i 2019, der indebærer, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsmåltal for 2019 reduceres. Det betyder, at nogle af de planlagte anlægsudgifter skal udskydes fra 2019 til 2020. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til prioritering af anlægsudgifterne i 2019.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens forslag til prioritering af anlægsudgifterne i 2019

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 11. december 2018 (2018-0263165) en model for styring af bruttoanlæg i 2019. Modellen indebærer, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets måltal for 2019 udgør 36 mio. kr.

Det planlagte budget for 2019 udgør 56 mio. kr. og budgettet skal derfor som udgangspunkt reduceres med 20 mio. kr.

Det betyder, at der skal foretages en prioritering af anlægsudgifterne i 2019 og en udskydelse af nogle af de planlagte anlægsudgifter fra 2019 til 2020.

Løsning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens planlagte anlægsbudget i 2019 på i alt 56,1 mio. kr. var fordelt på 8 anlægsprojekter.

Der henvises til bilag 1, hvor der er redegjort nærmere for anlægsprojekterne, herunder er angivet projekternes formål og en vurdering af mulige konsekvenser ved en udskydelse af projekterne.

Forvaltningen vurderer, at forvaltningen kommer til at afholde udgifter på op til 36,0 mio. kr. til tre af projekterne i 2019, hvis de aktuelle tidsplaner for projekterne overholdes. Forvaltningen indstiller på den baggrund at de tre projekter prioriteres, jf. nedenfor.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke disponeres med at afholde udgifter til de øvrige anlægsprojekter, jf. nedenfor.

1. Prioriterede anlægsprojekter

Forvaltningen vurderer, at forvaltningen er forpligtet til at afholde udgifter på op til 36,0 mio. kr. i 2019 til følgende tre projekter, som forvaltningen indstiller som prioriterede projekter:

Kommunernes ydelsessystemer

Projektet vedrører udskiftning af kommunernes ydelsessystemer, der anvendes til udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge, mv. Forvaltningen er forpligtet til at afholde udgiften, da der ellers er risiko for, at forvaltningen ikke kan leve op til den lovmæssige forpligtelse til at udbetale forsørgelsesydelser til borgere.

Forvaltningen bemærker, at der er usikkerhed om den tidsmæssige placering og størrelsen af udgiften. Ifølge den seneste tidsplan er det forventningen, at systemerne implementeres og udrulles i løbet af 2019 og 2020.

Budgettet for 2019 var på 7,9 mio. kr., som dækker det samlede projekt. Med den nye model afsættes kun 3,9 mio. kr. til projektet i 2019, mens resten af udgifterne forventes at falde i 2020.  Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil modtage en ekstra bevilling på 4,0 mio. kr. i 2019, hvis der bliver behov for alle 7,9 mio. kr. i 2019.

Nyt jobcenter på Gammel Køge Landevej

Projektet vedrører udgifterne til inventar, mv. ved etablering af det nye jobcenter på Gammel Køge Landevej. Udgiften kan reelt ikke udskydes, da det vil skabe usikkerhed om muligheden for at udføre lovpligtige opgaver (samtaler og iværksættelse af tilbud, mv.) i relation til borgerne.

Budgettet i 2019 var på 25,9 mio. kr. og det er på nuværende tidspunkt forventningen, at der er behov for at anvende midlerne i 2019. Dog reduceres budgettet med 0,4 mio. kr. for at overholde måltallet.

Nyt ordrestyringssystem

Projektet vedrører udskiftning af det eksisterende ordrestyringssystem, der anvendes i forbindelse køb af vejledning og opkvalificering, mv. hos eksterne leverandører. Forvaltningen er forpligtet til at afholde udgiften, da der alternativt vil være manglende compliance med datasikkerhedsforordningen (GDPR).

Budgettet for 2019 var på 6,6 mio. kr. og det er på nuværende tidspunkt forventningen, at midlerne vil blive anvendt i 2019, og er derfor uændret. 

2. Øvrige anlægsprojekter

Prioriteringen af de tre ovenstående projekter betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke kan afholdes udgifter til de øvrige fem anlægsprojekter. Det drejer sig om følgende projekter:

Nytteindsats, anlæg

Projektet har til formål at sikre kapaciteten for nytteindsatsen via flytning af pavilloner til Hammelstrupvej og køb af ejendom på Svogerslevvej. Der har hidtil været afsat 9,2 mio. kr. til projektet i 2019. Forvaltningen arbejder på løsninger, der midlertidigt kan bevare den af Borgerrepræsentationen besluttede kapacitet. Lykkedes dette ikke vil konsekvensen være en lavere kapacitet i nytteindsatsen end besluttet af Borgerrepræsentationen.

a) Fælles kundesystem CRM, b) Automatisering i jobcentrene og c) Automatisering af processer

De tre projekter har til formål at sikre en professionel og effektiv erhvervsrettet virksomhedskontakt, at automatisere manuelle processer i jobcentrene via robotteknologi og at øge brugen af automatisering af administrative processer. Der er i alt afsat 5,4 mio. kr. til projekterne i 2019. En udskydelse af projekterne betyder, at de forventede effektivitetsgevinster vil blive realiseret senere end forudsat. 

Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser

Projektet har til formål at få en mere optimal håndtering af borgerhenvendelser på telefon og mail. BIU er orienteret om status for projektet (BIU 13. april 2018 –  2018-0097491). Der forventes ikke behov for budgettet på 1,0 mio. kr. i 2019, fordi projektet er afsluttet.

Økonomi

Indstillingen vurderes at have begrænsede økonomiske konsekvenser. Konsekvenserne består i, at forudsatte effektiviseringsgevinster bliver realiseret senere end forudsat. Forvaltningen vurderer, at dette kan håndteres indenfor udvalgets økonomiske rammer.

Videre proces

Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender indstillingen, vil prioriteringen indgå i Økonomiforvaltningens forelæggelse af 1. anlægsoversigt 2019 for Økonomiudvalget den 19. marts 2019.

 

Tanja Franck / Jeppe Bøgh Andersen

 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.