Ændring af anlægsbevilling til pavilloner

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller, at midlerne afsat til pavilloner til nytteindsatsen, afgives til Økonomiudvalget i forbindelse med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller, at nødvendige merudgifter til samlokaliseringen af 6 centre i BIF indgår i drøftelserne om forbrug af uforbrugte midler i 2017 (overførselssagen).    

Problemstilling

Der er i overførselssagen 2015-2016 afsat 7,5 mio. kr. (anlæg) til køb og energiforbedring af pavilloner til nytteindsatsen i forventning om, at den nuværende opsætning ville kunne forlænges for en længere periode. Købet blev forsinket, da det har taget længere tid end forventet at indhente de nødvendige godkendelser fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Fredningsnævnet og Landzoneudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har d. 15. maj 2017 modtaget en skriftlig orientering om forhindringer i at iværksætte køb af pavillonerne.

Alle tilladelser til placering af pavillonerne Ved Slusen og på Hammelstrupvej er nu modtaget i Københavns Kommune. Godkendelserne er givet under forudsætning af mindre tilpasninger af de eksisterende pavilloner, primært energiforbedringer. Pavillonerne skal fjernes efter udløb af tilladelserne, og der er ikke mulighed for yderligere dispensation.

Forvaltningen har på den baggrund genvurderet, om køb af pavilloner til Hammelstrupvej og Ved Slusen fortsat er den mest optimale løsning. På baggrund af en økonomisk og teknisk vurdering er dette ikke tilfældet.

Løsning

En række forudsætninger har ændret sig siden budgetnotatet om køb af pavilloner blev godkendt i marts 2016 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen 2015-2016, jf. BR 2016-0055480 d. 28. april 2016. Det drejer sig primært om

1. tilladelsernes længde

2. mulighed for timing af et køb

3. alternative placeringer. 

Ad 1 Tilladelsernes længde

Tilladelserne for Ved Slusen er givet frem til december 2021, mens der kun er givet tilladelse frem til februar 2019 for Hammelstrupvej. I budgetnotatet var det forudsat, at der kunne opereres med længere tidshorisont, inden der skulle ske ny tilpasning af lokalesituationen.

Hvis pavillonerne på Hammelstrupvej købes, skal der allerede kort tid efter køb tages stilling til, hvad der skal ske med pavillonerne, hvilket ikke vurderes at være hensigtsmæssigt.

Ad 2 Mulighed for timing af køb

Leje af pavilloner skal godkendes i Borgerrepræsentationen, medmindre lejeperioden er midlertidig (under 3 år). Ligeledes skal fagudvalget foretage deponering, svarende til en købsværdi, som Økonomiforvaltningen beregner.

Lejeperioden overskred i maj 2017 denne tidsgrænse på 3 år. På det tidspunkt var godkendelserne fortsat ikke på plads, og derfor er der foretaget deponering på 4,7 mio. kr. (BIU 3. april 2017 - 2017-0078258) og godkendelse af fortsat leje af pavillonerne (BR 18. maj 2017 – 2017-0078258). Deponeringen blev finansieret af frigivne deponeringsmidler fra Karrierestedets fraflytning den 31. marts 2017. Ved fortsat leje skal der således ikke finansieres deponeringsmidler.

Ad 3 Alternative placeringer

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har været i dialog med Team Ejendoms Optimering (TEO) i Økonomiforvaltningen de sidste 1½ år om mulighederne for alternativ placering af pavilloner til nytteindsatsen eller andre bygninger. Det har imidlertid vist sig at være svært at finde arealer, der kan dække nytteindsatsens behov for lokaler tæt på relevante nytteaktiveringssteder (primært Amager Fælled). Forvaltningen fortsætter dialogen med TEO, med henblik på at finde en permanent løsning.

Samlet økonomisk vurdering

I nedenstående tabel sammenlignes omkostningerne ved køb og fortsat leje. Der er endvidere beskrevet et scenarie, hvor lokalerne til Hammelstrupvej ikke købes.

Tabel 1: Tre scenarier for køb og leje af pavilloner

Salgsværdien ved fraflytningen er indarbejdet i begge købsscenarier. Salgsværdien af pavillonerne vurderes lavere i dag end ved udarbejdelsen af budgetnotaterne, idet pavillonerne nu er blevet ældre. Samlet set betyder det, at det ikke er økonomisk rentabelt at købe pavillonerne, medmindre tidshorisonten er minimum 5 år. I stedet skal pavillonerne fortsat lejes, og der er således mulighed for, at midlerne kan indgå i forhandlingerne om overførselsmidler 2017-2018.

Mulighed for alternativ anvendelse af midlerne

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2017, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen sammen med andre forvaltninger skulle indgå i samlokalisering og arealoptimering, hvor en række dyre og dårligt udnyttede lejemål kunne opsiges (eksterne lejemål), frasælges eller udnyttes til andre kommunale funktioner (kommunale ejendomme). I forbindelse med den nærmere planlægning af denne samlokalisering, hvor 950 medarbejdere fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal flytte arbejdssted, har forvaltningen konstateret, at der er en række udgifter, som ikke er finansieret i den oprindelige case.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderer, at der bliver implementeringsomkostninger på ca. 26 mio. kr. for at opnå den forventede årlige effektivisering på 9,8 mio. kr. Grundlæggende består effektiviseringen i, at 1) forvaltningen reducerer det samlede areal til de berørte centre fra ca. 43.000 til ca. 33.000 kvm, og 2) at den gennemsnitlige kvm-pris bliver lavere end i dag. For at medarbejdere og borgere skal kunne være på færre kvm skal arbejdspladserne være aktivitetsbaserede, dvs. at hver medarbejder ikke får en fast plads. Forudsætningen for aktivitetsbaseret indretning, er, at der investeres i eksempelvis mindre skriveborde, nye borgermodtagelser, bærbare pc’er og mobiltelefoner.

I forbindelse med overførselssagen vil Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen udarbejde budgetnotat om finansiering af følgeudgifter til samlokaliseringen på Ottiliavej primo 2019 samt undersøge muligheden for at udarbejde business cases, som kan finansieres af investeringspuljen.

Forvaltningen har tidligere løftet problemstillingen omkring finansieringen af engangsudgifterne (jf. ØU 2017-0091493), og der blev i den forbindelse henvist til muligheden for at optage et internt lån.

Økonomi

De 7,5 mio. kr. til anlæg overføres til Økonomiforvaltningen.

Tabel 2 Bevillingsmæssige ændringer

Videre proces

Hvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender indstillingen, fortsættes pavillonleje. Det betyder, at der fortsat vil være en lejeudgift, som skal afholdes inden for forvaltningens ramme på efterspørgselsstyret indsats, i modsætning til situationen efter et køb. Et senere køb vil kræve en ny anlægsbevilling. Uanset køb eller leje vil der være en kapacitetsudfordring fra februar 2019. Udvalget vil få forelagt en indstilling til håndtering af kapacitetsudfordringen i 2018.

7,5 mio. kr. tiltænkt køb af pavilloner returneres til Økonomiforvaltningen og vil indgå i overførselsforhandlingerne.

 

Bjarne Winge / Jacob Zeberg Eberholst

 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Ø opfatter nytteindsats som meningsløs og ønsker nyttejobs afskaffet snarest. Derfor foretrækker Ø leje fremfor køb af pavilloner”.