Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 27. april 2006

 

 

2.      Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

                      BIU 77/2006 INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller at hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at fordelingen af mindreforbruget tages til efterretning

at der godkendes overførsel af mindreforbrug til uomgængelige merudgifter på i alt 71,3 mill. kr. samlet set til udvalgenes budget 2006

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 25,4 mill. kr. til Beskæftigelses- og integrationsudvalgets budget 2006.

 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 27. april 2006

Udvalget besluttede at ændre 1. at, således at fordelingen af mindreforbruget blev godkendt.

Indstillingens 2. og 3. at blev godkendt.

 

 

 

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen årsregnskab udviser et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er pr. 1. januar 2006 blevet udskilt i en Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, en Børne- og Ungeforvaltning samt en Socialforvaltning.

I forbindelse med årsregnskabet 2005 er der af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug overført i alt 140,2 mill. kr. fordelt med 12,7 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 71,7 mill. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, hvoraf hovedparten vedrører institutionernes opsparing, 45,5 mill. kr. til Socialudvalget samt 10,3 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Ejendomsenheden.

Der er uomgængelige overførsler for i alt 71,3 mill. kr. fordelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 6,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalget med 43,1 mill. kr. og Socialudvalget med 21,8 mill. kr.

De resterende 82,3 mill. kr. er fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra hvilke budgetområder mindreforbruget vedrører således, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 7,0 mill. kr. og Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill. kr.

Denne indstilling vedrører dels godkendelse af de uomgængelige overførsler på tværs af forvaltningerne og dels godkendelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedrørende udmøntning af det resterende mindreforbrug på 25,4 mill. kr.

De resterende 25,4 mill. kr. foreslås udmøntet til etablering af jobcentre og ydelsesservicecentre.