Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 27. april 2006
2. Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
BIU 77/2006
INDSTILLING
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen
indstiller at hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og
Ungdomsudvalget samt Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
anbefaler,
at
fordelingen af mindreforbruget tages til efterretning
at der
godkendes overførsel af mindreforbrug til uomgængelige merudgifter på i alt
71,3 mill. kr. samlet set til udvalgenes budget 2006
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen indstiller at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der
godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 25,4 mill. kr. til Beskæftigelses-
og integrationsudvalgets budget 2006.
RESUME
Familie-
og Arbejdsmarkedsforvaltningen årsregnskab udviser et samlet mindreforbrug på
de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr.
Familie-
og Arbejdsmarkedsforvaltningen er pr. 1. januar 2006 blevet udskilt i en Beskæftigelses-
og Integrationsforvaltning, en Børne- og Ungeforvaltning samt en Socialforvaltning.
I
forbindelse med årsregnskabet 2005 er der af Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug overført i alt 140,2 mill. kr.
fordelt med 12,7 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 71,7 mill.
kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, hvoraf hovedparten vedrører institutionernes
opsparing, 45,5 mill. kr. til Socialudvalget samt 10,3 mill. kr. til Kultur- og
Fritidsudvalget vedr. Ejendomsenheden.
Der
er uomgængelige overførsler for i alt 71,3 mill. kr. fordelt på Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget med 6,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalget med 43,1
mill. kr. og Socialudvalget med 21,8 mill. kr.
De
resterende 82,3 mill. kr. er fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra
hvilke budgetområder mindreforbruget vedrører således, at Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mill. kr., Børne- og
Ungdomsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 7,0 mill. kr. og
Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill. kr.
Denne
indstilling vedrører dels godkendelse af de uomgængelige overførsler på tværs
af forvaltningerne og dels godkendelse af Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
vedrørende udmøntning af det resterende mindreforbrug på 25,4 mill. kr.
De
resterende 25,4 mill. kr. foreslås udmøntet til etablering af jobcentre og
ydelsesservicecentre.
SAGSBESKRIVELSE
Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens årsregnskab 2005 udviste et samlet mindreforbrug
på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr. Heraf er der i forbindelse
med årsregnskabet anmodet om overførsler på i alt 140,2 mill. kr. således, at
der til denne ordinære overførselssag resterer et mindreforbrug på 153,6 mill.
kr.
Overførslerne fra et budgetår
til et andet sker ad tre omgange.
- gang i den tidlige overførselssag – typisk
anlægsprojekter og BR-godkendte aktiviteter. (udarbejdes i forbindelse
oktoberprognosen, midlerne er overført til 2006)
- gang i forbindelse med årsregnskabet – typisk
BR-godkendte projekter eller direkte overførselsadgang for decentrale
institutioner. (BIU 53/2006)
- gang i den ordinære overførselssag, hvor øvrigt
mindreforbrug, der lever op til kommunens overførselsregler kan
overføres.
Med denne indstilling er alle
tre overførselsomgange afsluttet.
1. Beskrivelse af fordelingen af Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen (BIF), Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) samt
Socialforvaltningen (SOF) er enige i at opdele de resterende midler på i alt
153,6 mill. kr. i kendte uomgængelige merudgifter i 2006 (B) og øvrigt
mindreforbrug, der fordeles i forhold til de budgetområder det vedrører (C).
Tabel 1. Fordeling af FAF´s mindreforbrug 2005
Forvaltning (i 1.000 kr.) |
Overførsler i forbindelse med årsregnskabet A |
Den ordinære overførselssag (uomgængeligt) B |
Rest fordelt C |
I alt |
BIF |
12.761 |
6.427 |
25.447 |
44.635 |
BUF |
71.727 |
43.111 |
6.986 |
121.824 |
SOF |
45.466 |
21.766 |
49.821 |
117.053 |
KFF* |
10.278 |
0 |
0 |
10.278 |
I alt (FAF) |
140.232 |
71.304 |
82.254 |
293.790 |
*Kultur- og
Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)
Kolonne A
viser fordelingen af de 140,2 mill. kr., der blev anmodet overført i
forbindelse med årsregnskabet og som forventes godkendt af
Borgerrepræsentationen d. 27. april 2006.
Kolonne B
viser overførsler, der er uomgængelige og derfor er udtrukket af de i alt 153,6
mill. kr., der er tilbage i rest til fordeling, jf. liste i bilag 1.
Kolonne C
viser det resterende mindreforbrug fordelt efter hvor mindreforbruget kommer
fra, jf. beregning i bilag 2.
Overførslerne i denne sag
vedrører derfor kun kolonne B og C, da overførslerne i kolonne A er fremsendt i
sag til viderebehandling af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Krav fra Økonomiforvaltningen
er udskilt i bilag 3.
2. De kendte uomgængelige overførsler til 2006
Da forvaltningerne er blevet
enige i de uomgængelige overførsler fremlægges de hermed samlet opdelt på de
enkelte udvalg.
Anmodningerne er herunder
listet op i tabel 2 samt uddybet i bilag 1.
Tabel 2. Uomgængelige overførsler
Overførsel |
Beløb i 1.000 kr. |
Beskæftigelses-
og Integrationsforvaltningen |
|
Kompetenceudvikling i de
brugerrettede teams |
546 |
Pulje til evt. lønfejl fra
Accenture |
200 |
Koordinationsudvalget |
3.417 |
Implementering af
fagsystemer |
2.264 |
I alt |
6.427 |
Børne- og
Ungeforvaltningen |
|
Fordeling af minoritets- og
majoritetsbørn |
3.300 |
Edb-opkobling af de
selvejende institutioner |
1.000 |
Omlægning af skæve
institutioner i Børneplanen |
3.800 |
Forskydning i
efterspørgslen efter dagtilbudspladser |
2.100 |
Finansiering af merforbrug
på dagplejen i 2006 |
5.000 |
Finansiering af ekstern
konsulent på prognosearbejdet i Børneplanen |
185 |
Læring i dagtilbud |
188 |
Private institutioner |
5.600 |
Mindreforbrug i
forældrebetalingsafsnittet |
289 |
Implementering af OBR |
583 |
Løn på daginstitutionerne
(Accenturefejl mv.) |
11.600 |
Doman/ABA |
7.466 |
Privat børnepasning |
2.000 |
I alt |
43.111 |
Socialforvaltningen |
|
Refusionssager med
efterværnsforanstaltninger efter Servicelovens § 62a |
3.600 |
Beboerrådgivningen – løn
til beboerrådgivere |
666 |
Udvikling af brugerjournal |
400 |
Ny løn til yngre læger |
200 |
Mindreforbrug på lønmidler
i 2005 |
7.800 |
Lønsumsstyringssystemet |
1.000 |
Fejlkontering i Accenture
vedr. plejeløn |
2.000 |
Bagudrettede lønaftaler i
centralforvaltningen |
100 |
Overførsel af lønmidler
pga. manglende genopretning af Accentures og KMDs fejl |
100 |
Implementering af OBR |
583 |
Sydhavnscompagniet,
Settlementet i Kongens Enghave |
880 |
Manglende afregning vedr.
Blindeinstituttet |
216 |
Manglende afregning af
rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår 2005 |
1.100 |
Kompetenceudvikling i de
brugerrettede teams |
2.054 |
Projekt skæve boliger på
Gl. Køge Landevej |
175 |
Projekt bofællesskaber for
grønlandske kvinder |
517 |
Hensættelse af
afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for trykkeriet |
375 |
Refusionssager med
efterværnsforanstaltninger efter Servicelovens § 62a |
3.600 |
Beboerrådgivningen – løn
til beboerrådgivere |
666 |
I alt |
21.766 |
Totalt for
alle forvaltninger |
71.304 |
3. Gennemgang af resterende overførsler til 2006
Forvaltningerne er blevet
enige i en fordeling af det resterende mindreforbrug på i alt 84,3 mill. kr.
fordelt med 25,4 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
9,0 mill. kr. til Børne- og Ungeforvaltningen og 49,8 mill. kr. til
Socialforvaltningen.
Det indstilles, at alle 25,4
mill. kr. i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget benyttes til etablering af
jobcentre.
Tabel 3. Anmodning vedr. etablering af jobcentre.
Emne |
Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005 |
Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006 |
Beløb i 1.000 kr. |
Beslutning |
Etablering af jobcentre og
ydelsesservice |
Familie- og Arbejds-markedsforvaltningen
generelle mindre-forbrug i 2005 |
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen Beskæftigelsesind sats 6.51.1 |
25.447 |
BIU 57/2006 |
Jobcentrene bliver
omdrejningspunktet for kommunens beskæftigelsesindsats for byens borgere og
virksomheder. Pr. 1. januar 2007 flytter Arbejdsformidlingen ind i jobcentrene
mhp at staten og kommunen fremadrettet arbejder sammen om
beskæftigelsesindsatsen med en fælles borger og virksomhedsindgang til service
på området.
Jobcentrene vil servicere ca.
120.000 personer årligt og med dette kundeunderlag samt statens krav til
design, indretning og placering af jobcentrene er der flere
etableringsomkostninger. Disse kan ikke dækkes indenfor Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets nuværende bevilling i 2006. Derfor søges der overført
midler fra 2005 til dækning af denne udgift.
Den samlede udgift til
etableringen af jobcentrene forventes at
kunne holdes indenfor de 25,4 mill. kr., som er Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget andel af det resterende mindreforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.
I tabel 4 er vist hvad
etableringsomkostninger vedrører, nedenunder tabellen er en nærmere beskrivning
af hvad udgiften konkret dækker.
Tabel 4.
Etableringsudgifter |
Mill. kr |
1. Bygninger |
7,8 |
2. Indretning |
9,0 |
3. IT |
6,2 |
4. Flytning |
2,4 |
Total |
25,4 |
1. Bygninger (7,8 mill.
kr.)
Udgiften vedrører ombygninger
af det nye jobcenter på Musvågevej. De øvrige ombygninger gennemføres for
udlejers regning og pålægges huslejen.
2. Indretning (9,0 mill.
kr.)
- Fælles inventar (4,0 mill. kr.)
Er baseret på de enkelte
arbejdssteders vurdering af behov for midler til indkøb af nyt fælles inventar
og specialindretning til fælles- og borgerfaciliteter. Udgiften omfatter
inventar til f.eks. modtagelser, mødelokaler i de nye jobcentre.
- Arbejdspladsindretning (5,0 mill. kr.)
Er baseret på de enkelte
arbejdssteders vurdering af behov for midler til indkøb af ny
arbejdspladsindretning. Dette punkt omfatter nye skriveborde, stole, reoler mv.
til den enkelte medarbejder.
3. IT og Teknik (6,2 mill.
kr.)
Udgift til nyinstallering af
telefoncentraler, kabling, samt et antal nye PC'er ifm. sikring af tidssvarende
inventar. Ikke medregnet er anskaffelse af kopimaskiner og netværksprintere.
4. Flytning (2,4 mill.
kr.)
Udgiften til flytning er
baseret på erfaringer fra Københavns Ejendomme og en forventning om at godt 800
medarbejdere skal flyttes. Prisen inkluderer flytning af inventar og arkiver, samt
forventelige efterflytninger.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke
omfattet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over
sager der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
Jf. sagsfremstillingen.
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen øvrige konsekvenser.
HØRING
Der har været afholdt møder
mellem de tre nye forvaltninger og der er enighed om fordelingen af
mindreforbruget.
BILAG
- Uomgængelige overførsler til 2006
- Regneark over overførsler
- Krav fra Økonomiforvaltningen
Morten Binde
/Kaj Ove Christiansen