Mødedato: 27.04.2006, kl. 14:15

Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Se alle bilag

Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 27. april 2006

 

 

2.      Overførsel af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets mindreforbrug 2005 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

      BIU 77/2006

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller at hhv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at fordelingen af mindreforbruget tages til efterretning

at der godkendes overførsel af mindreforbrug til uomgængelige merudgifter på i alt 71,3 mill. kr. samlet set til udvalgenes budget 2006

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der godkendes overførsel af mindreforbrug på i alt 25,4 mill. kr. til Beskæftigelses- og integrationsudvalgets budget 2006.

 

 

RESUME

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen årsregnskab udviser et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er pr. 1. januar 2006 blevet udskilt i en Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, en Børne- og Ungeforvaltning samt en Socialforvaltning.

I forbindelse med årsregnskabet 2005 er der af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug overført i alt 140,2 mill. kr. fordelt med 12,7 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 71,7 mill. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, hvoraf hovedparten vedrører institutionernes opsparing, 45,5 mill. kr. til Socialudvalget samt 10,3 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. Ejendomsenheden.

Der er uomgængelige overførsler for i alt 71,3 mill. kr. fordelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 6,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalget med 43,1 mill. kr. og Socialudvalget med 21,8 mill. kr.

De resterende 82,3 mill. kr. er fordelt i enighed mellem forvaltningerne ud fra hvilke budgetområder mindreforbruget vedrører således, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 25,4 mill. kr., Børne- og Ungdomsudvalgets andel af mindreforbruget udgør 7,0 mill. kr. og Socialudvalgets andel af mindreforbruget udgør 49,8 mill. kr.

Denne indstilling vedrører dels godkendelse af de uomgængelige overførsler på tværs af forvaltningerne og dels godkendelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vedrørende udmøntning af det resterende mindreforbrug på 25,4 mill. kr.

De resterende 25,4 mill. kr. foreslås udmøntet til etablering af jobcentre og ydelsesservicecentre.

 


SAGSBESKRIVELSE

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens årsregnskab 2005 udviste et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på i alt 293,8 mill. kr. Heraf er der i forbindelse med årsregnskabet anmodet om overførsler på i alt 140,2 mill. kr. således, at der til denne ordinære overførselssag resterer et mindreforbrug på 153,6 mill. kr.

 

Overførslerne fra et budgetår til et andet sker ad tre omgange.

  • gang i den tidlige overførselssag – typisk anlægsprojekter og BR-godkendte aktiviteter. (udarbejdes i forbindelse oktober­prognosen, midlerne er overført til 2006)
  • gang i forbindelse med årsregnskabet – typisk BR-god­kendte projekter eller direkte overførselsadgang for decentrale institutioner. (BIU 53/2006)
  • gang i den ordinære overførselssag, hvor øvrigt mindre­forbrug, der lever op til kommunens overførselsregler kan overføres.

Med denne indstilling er alle tre overførselsomgange afsluttet.

 

1. Beskrivelse af fordelingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens mindreforbrug

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Børne- og Ungeforvaltningen (BUF) samt Socialforvaltningen (SOF) er enige i at opdele de resterende midler på i alt 153,6 mill. kr. i kendte uomgængelige merudgifter i 2006 (B) og øvrigt mindreforbrug, der fordeles i forhold til de budgetområder det vedrører (C).

Tabel 1. Fordeling af FAF´s mindreforbrug 2005

Forvaltning

(i 1.000 kr.)

Overførsler i forbindelse med årsregnskabet

A

Den ordinære overførselssag (uomgængeligt)

B

Rest fordelt

C

I alt

BIF

12.761

6.427

25.447

44.635

BUF

71.727

43.111

6.986

121.824

SOF

45.466

21.766

49.821

117.053

KFF*

10.278

0

0

10.278

I alt (FAF)

140.232

71.304

82.254

293.790

*Kultur- og Fritidsforvaltningen (Ejendomsenheden)

 

Kolonne A viser fordelingen af de 140,2 mill. kr., der blev anmodet overført i forbindelse med årsregnskabet og som forventes godkendt af Borgerrepræsentationen d. 27. april 2006.

Kolonne B viser overførsler, der er uomgængelige og derfor er udtrukket af de i alt 153,6 mill. kr., der er tilbage i rest til fordeling, jf. liste i bilag 1.

Kolonne C viser det resterende mindreforbrug fordelt efter hvor mindreforbruget kommer fra, jf. beregning i bilag 2.

Overførslerne i denne sag vedrører derfor kun kolonne B og C, da overførslerne i kolonne A er fremsendt i sag til viderebehandling af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Krav fra Økonomiforvaltningen er udskilt i bilag 3.

 

2. De kendte uomgængelige overførsler til 2006

Da forvaltningerne er blevet enige i de uomgængelige overførsler fremlægges de hermed samlet opdelt på de enkelte udvalg.

Anmodningerne er herunder listet op i tabel 2 samt uddybet i bilag 1.

Tabel 2. Uomgængelige overførsler

Overførsel

Beløb i 1.000 kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams

546

Pulje til evt. lønfejl fra Accenture

200

Koordinationsudvalget

3.417

Implementering af fagsystemer

2.264

I alt

6.427

Børne- og Ungeforvaltningen

Fordeling af minoritets- og majoritetsbørn

3.300

Edb-opkobling af de selvejende institutioner

1.000

Omlægning af skæve institutioner i Børneplanen

3.800

Forskydning i efterspørgslen efter dagtilbudspladser

2.100

Finansiering af merforbrug på dagplejen i 2006

5.000

Finansiering af ekstern konsulent på prognosearbejdet i Børneplanen

185

Læring i dagtilbud

188

Private institutioner

5.600

Mindreforbrug i forældrebetalingsafsnittet

289

Implementering af OBR

583

Løn på daginstitutionerne (Accenturefejl mv.)

11.600

Doman/ABA

7.466

Privat børnepasning

2.000

I alt

43.111

Socialforvaltningen

Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter Servicelovens § 62a

3.600

Beboerrådgivningen – løn til beboerrådgivere

666

Udvikling af brugerjournal

400

Ny løn til yngre læger

200

Mindreforbrug på lønmidler i 2005

7.800

Lønsumsstyringssystemet

1.000

Fejlkontering i Accenture vedr. plejeløn

2.000

Bagudrettede lønaftaler i centralforvaltningen

100

Overførsel af lønmidler pga. manglende genopretning af Accentures og KMDs fejl

100

Implementering af OBR

583

Sydhavnscompagniet, Settlementet i Kongens Enghave

880

Manglende afregning vedr. Blindeinstituttet

216

Manglende afregning af rengøring i centralforvaltningen for 2. halvår 2005

1.100

Kompetenceudvikling i de brugerrettede teams

2.054

Projekt skæve boliger på Gl. Køge Landevej

175

Projekt bofællesskaber for grønlandske kvinder

517

Hensættelse af afskrivninger til reinvestering af produktionsanlæg for trykkeriet

375

Refusionssager med efterværnsforanstaltninger efter Servicelovens § 62a

3.600

Beboerrådgivningen – løn til beboerrådgivere

666

I alt

21.766

Totalt for alle forvaltninger

71.304

 

3. Gennemgang af resterende overførsler til 2006

Forvaltningerne er blevet enige i en fordeling af det resterende mindreforbrug på i alt 84,3 mill. kr. fordelt med 25,4 mill. kr. til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, 9,0 mill. kr. til Børne- og Ungeforvaltningen og 49,8 mill. kr. til Socialforvaltningen.

Det indstilles, at alle 25,4 mill. kr. i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget benyttes til etablering af jobcentre.

Tabel 3. Anmodning vedr. etablering af jobcentre.

Emne

Fra forvaltning, bevilling og funktion i 2005< /span>

Til forvaltning, bevilling og funktion i 2006

Beløb i 1.000 kr.

Beslutning

Etablering af jobcentre og ydelsesservice

Familie- og Arbejds-markedsforvaltningen generelle mindre-forbrug i 2005

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelsesind sats

6.51.1

25.447

BIU 57/2006

Jobcentrene bliver omdrejningspunktet for kommunens beskæftigelsesindsats for byens borgere og virksomheder. Pr. 1. januar 2007 flytter Arbejdsformidlingen ind i jobcentrene mhp at staten og kommunen fremadrettet arbejder sammen om beskæftigelsesindsatsen med en fælles borger og virksomhedsindgang til service på området.

Jobcentrene vil servicere ca. 120.000 personer årligt og med dette kundeunderlag samt statens krav til design, indretning og placering af jobcentrene er der flere etableringsomkostninger. Disse kan ikke dækkes indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets nuværende bevilling i 2006. Derfor søges der overført midler fra 2005 til dækning af denne udgift.

Den samlede udgift til etableringen af jobcentrene forventes at  kunne holdes indenfor de 25,4 mill. kr., som er Beskæftigelses- og Integrationsudvalget andel af det resterende mindreforbrug i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

I tabel 4 er vist hvad etableringsomkostninger vedrører, nedenunder tabellen er en nærmere beskrivning af hvad udgiften konkret dækker.

Tabel 4.

Etableringsudgifter

Mill. kr

1. Bygninger

7,8

2. Indretning

9,0

3. IT

6,2

4. Flytning

2,4

Total

25,4

 

1. Bygninger (7,8 mill. kr.)

Udgiften vedrører ombygninger af det nye jobcenter på Musvågevej. De øvrige ombygninger gennemføres for udlejers regning og pålægges huslejen.

 

2. Indretning (9,0 mill. kr.)

- Fælles inventar (4,0 mill. kr.)

Er baseret på de enkelte arbejdssteders vurdering af behov for midler til indkøb af nyt fælles inventar og specialindretning til fælles- og borgerfaciliteter. Udgiften omfatter inventar til f.eks. modtagelser, mødelokaler i de nye jobcentre.

 

- Arbejdspladsindretning (5,0 mill. kr.)

Er baseret på de enkelte arbejdssteders vurdering af behov for midler til indkøb af ny arbejdspladsindretning. Dette punkt omfatter nye skriveborde, stole, reoler mv. til den enkelte medarbejder.

 

3. IT og Teknik (6,2 mill. kr.)

Udgift til nyinstallering af telefoncentraler, kabling, samt et antal nye PC'er ifm. sikring af tidssvarende inventar. Ikke medregnet er anskaffelse af kopimaskiner og netværksprintere.

 

4. Flytning (2,4 mill. kr.)

Udgiften til flytning er baseret på erfaringer fra Københavns Ejendomme og en forventning om at godt 800 medarbejdere skal flyttes. Prisen inkluderer flytning af inventar og arkiver, samt forventelige efterflytninger.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over sager der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Jf. sagsfremstillingen.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen øvrige konsekvenser.

 

HØRING

Der har været afholdt møder mellem de tre nye forvaltninger og der er enighed om fordelingen af mindreforbruget.

 

BILAG

  1. Uomgængelige overførsler til 2006
  2. Regneark over overførsler
  3. Krav fra Økonomiforvaltningen

 

 

 

Morten Binde  

/Kaj Ove Christiansen


 

Til top