Justering af serviceøkonomien

Resumé

Flytning af Københavns Erhvervshus fra Hans Nansens Gård til Gammel Køge Landevej – herunder opsigelse af aktuelt lejemål.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at Københavns Erhvervshus fysisk flyttes fra Hans Nansens Gård til Jobcenter København, Gammel Køge Landevej med virkning fra august 2020.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender opsigelse af Københavns Erhvervshus’ nuværende lejemål.

Problemstilling

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets kommende budgetseminar den 2. marts 2020, vil forvaltningen, præsentere udvalget for et katalog med mulige effektiviseringer som kan indfri budgetbidraget for 2021. Det forventede budgetbidrag for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i 2021 er ca. 15 mio. kr.

Allerede nu er der imidlertid behov for at udvalget, tager stilling til ét af forslagene i effektiviseringskataloget, sådan så det sikres at dette effektiviseringsforslag får fuld effekt i 2021.

Løsning

Effektiviseringsforslaget drejer sig om en flytning af Københavns Erhvervshus fra Hans Nansens Gård til de øvrige dele af Jobcenter København på Gammel Køge Landevej, hvilket betyder sparede udgifter til husleje. Forvaltningen har gennemført en analyse af kapaciteten på Gammel Køge Landevej. Analysen viser, at der er ledig kapacitet i bygningen.

Af hensyn til opsigelsesvarslet på Københavns Erhvervshus’ nuværende lejemål er det nødvendigt at effektuere opsigelsen ultimo januar 2020, sådan så flytningen kanal gennemføres i sommerperioden. En flytning i sommerferieperioden betyder, at den sparede husleje for resten af 2020, kan bruges til delvis finansiering af flytteomkostningerne. Samtidig vurderes det, at en flytning i sommerferieperioden er mest hensigtsmæssigt i relation til de mere praktiske forhold.

Det indstilles således, at Københavns Erhvervshus fysisk flyttes fra dets nuværende placering til Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby.  Flytningen omfatter i alt ca. 85 årsværk.

Udover at bidrage til realisering af effektiviseringskravet, er det forventningen, at Erhvervshusets indflytning på Gammel Køge Landevej vil bidrage til at styrke samarbejdet mellem Erhvervshuset og Jobcentrets mange funktioner, som allerede i dag har et tæt samarbejde. Det vil særligt styrke samarbejdet om at matche ledige med jobåbninger, og omkring praktik- og løntilskudsforløb.

Som pilot-forsøg blev der ved åbningen af det nye Jobcenter København i Valby etableret en satellit på ca. 5 årsværk med konsulenter fra Erhvervshuset. Yderligere afholdes nogle af matcharrangementerne i dag i Jobcenter København i samarbejde mellem jobcentrenes og Erhvervshusets konsulenter. Erfaringerne er, at samarbejdet styrker de gode match.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at en flytning af Københavns Erhvervshus ikke vil have negative konsekvenser for Erhvervshusets daglige drift, herunder kontakt til virksomhederne. Det skyldes, at stort set al kontakt til virksomheder i dag foregår digital eller per telefon. Lokationen på Gammel Køge Landevej er derudover nem at komme til i bil, og også god ift. offentlig transport.

Økonomi

Der vil allerede i 2020 være behov for at afholde nogle nødvendige omkostninger til flytningen af Københavns Erhvervshus på ca. 3,1 mio. kr. – det drejer sig hovedsageligt om udgifter til inventar og lettere ombygninger for at optimere lokalerne til de nye medarbejdere samt udgifter til selve flytningen, projektledelse mv. Forvaltningen indstiller derfor, at disse udgifter søges finansieret dels af huslejebesparelsen i 2020 og dels i regi af Investeringspuljen, hvorfor business case hertil er vedlagt som bilag.

Det forventes, at flytningen gennemføres i august 2020. Det betyder en huslejebesparelsen på ca. 1,0 mio. kr. allerede i indeværende år. De frigjorte servicemidler i 2020 indgår som en del af finansieringen af ovenstående udgifter, hvorfor der ansøges om 2,3 mio. kr. fra Investeringspuljen.

Flytningen af Københavns Erhvervshus fra Hans Nansens Gård til Gammel Køge Landevej 43 betyder en årlig reduktion i forvaltningens huslejeudgifter og andre afledte omkostninger med ca. 3,0 mio. kr. årligt, heraf ca. 2,3 mio. kr. på servicerammen.

Videre proces

Hvis udvalget godkender flytningen af Københavns Erhvervshus, vil forvaltningen opsige det aktuelle lejemål ultimo januar 2020.

De berørte medarbejdere i Københavns Erhvervshus orienteres i tæt dialog med centerledelsen og CenterMED om flytningen. På samme vis gennemføres en orientering af medarbejderne på Gammel Køge Landevej 43, som også påvirkes når kollegerne fra Københavns Erhvervshus flytter ind på adressen.

Der har været afholdt ekstraordinært møde i HovedMED om forslaget den 9. januar.

Investeringspuljen udmøntes med vedtagelsen af Overførselssagen 2019/2020. Hvis den vedlagte business case ikke vedtages, vil forvaltningen frem mod Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets 2. behandling af budgetbidrag 2021, fremlægge en alternativ finansiering af flytteudgifterne.