Udmøntning af budget 2013

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har som del af budgetaftalen 2013 fået tildelt i alt 112,7 mio. kr. i 2013, heraf 28,1 mio. til drift og 84,6 til indsats (I alt blev udvalget tildelt 393,7 mio. kr. i perioden 2013-16).

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen om udmøntningen af budgetaftalemidler for 2013 til efterretning (se bilag 1, blå projekter).
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen om udmøntningen af initiativer aftalt i beskæftigelsesaftalen for 2013 til efterretning (se bilag 1, røde projekter).
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen om udmøntningen af initiativer aftalt i inklusionsaftalen for 2013 til efterretning (se bilag 1, grønne projekter).
4. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager orienteringen omkring fremtidig håndtering af indsatserne Første Job i Danmark, TTA og Indsats for tidlige forebyggelse af sanktionering til efterretning (se bilag 1, grønt og rødt projekt).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i beskæftigelsesaftalen for 2013 og inklusionsaftalen for 2013 aftalt en række initiativer, hvortil der til nogle af initiativerne er aftalt intern finansiering, mens der for andre initiativer blev aftalt, at søge finansiering ved de centrale budgetforhandlinger.

Den 4. oktober 2012 blev budgettet for 2013 endeligt vedtaget i Borgerrepræsentationen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har som del af budgetaftalen fået i alt 112,7 mio. kr. i 2013 (ca. 393,7 mio. kr. i 2013-16) til finansiering af en række af særlige indsatser.

I tabel 1 nedenfor ses et samlet overblik over hvordan de nye budgetmidler fordeler sig på indsatser. For en nærmere beskrivelse af indholdet og forvaltningens plan for udmøntning af de enkelte initiativer henvises til bilag 1.

 

Tabel 1. Oversigt over nye budgetaftalemidler i 2013-2016

Mio. kr.	2013		2014-16		Bemærkninger
	Drift	Indsats	Drift	Indsats
Nytteaktivering	0	4,0	0	0	Videreført fra 2012 (overførselssagen). Bemærk dog at der er sket en udvidelse af målgruppen
Fokus på nyuddannede dimittender	3,0	0	0	0	Videreført fra 2012 (overførselssagen)
Større mobilitet på tværs af Øresund	1,0	0	0	0	Videreført fra 2012 (overførselssagen)
Udgifter vedr. lovændringer på beskæftigelsesområdet	0	57,6	0	172,8
AC-pakke	2,0	8,0	6,0	12,0
Hjemtagning af AC-indsats	2,7	0	11,1	0
Job- og matchsamtale	4,0	0	12,0	0
Jobrotation	1,7	0	0	0	Bevillingen suppleres med intern finansiering på 2,0 mio. kr. tilvejebragt i forbindelse med beskæftigelsesaftalen
Kvalitet i jobcentrene	2,0	0	6,0	0
Langtidsledige	3,0	12,0	9,0	21,0	Videreføres fra 2012
Mikrolån	1,1	0,7	1,1	0,7
Jobbanken	0	0	0	0	Der er i budgetaftalen for 2013 aftalt en finansieringsmodel til jobbanken som indebærer en flytning af budgetmidler svarede til 6,7 mio. kr. årligt fra løntilskudsbudgettet til finansiering af jobbanken. Hermed kan indsatsen fra tidligere år videreføres
Internationalt hus - Copenhagen career program	0,8	0,3	2,3	0,8
Ungestrategi – casemanagers, sundhedsguide og turboforløb	3,5	2,0	10,5	0
18+ helhedsorienteret indsats for dømte unge	1,1	0	3,3	0	Midlerne suppleres med en bevilling på 2,0 mio. kr. årligt i 2012-15, som blev givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012.
Virksomhedsrettet indsats (praktikpladser i private virksomheder)	2,2	0	12,4	0
I alt	28,1	84,6	73,7	207,3

 

Udover ovenstående initiativer hvortil der blev givet hel eller delvis finansiering i budgetaftalen 2013, har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i dels i beskæftigelsesaftalen for 2013 dels i inklusionsaftalen for 2013 tilvejebragt finansiering indenfor udvalgets eksisterende rammer til en række indsatser som er sammenfattet i tabel 2 og 3 nedenfor.

 

Tabel 2. Oversigt over initiativer fra beskæftigelsesaftalen 2013 hvortil der er fundet intern finansiering i 2013

Mio. kr.	2013		Bemærkninger
	Drift	Indsats
Kompetenceafklaring og udvikling	-	10,0
Fleksible og målrettede kombinationsforløb	-	45,0
Forankring af metodeudvikling for match 2 borgere	-	10,0
Unge med psykiske lidelser	-	5,0
Tidlig aktivering for unge	-	15,0
Jobrotation	2,0	-	Jf. tabel 1.

 

Tabel 3. Oversigt over initiativer fra inklusionsaftalen 2013 hvortil der er fundet intern finansiering i 2013

Mio. kr.	2013		Bemærkninger
	Drift	Indsats
Københavns værtsprogram	1,0	-
Fremme af frihed blandt unge med minoritetsbaggrund	1,0
Uddannelse af diskriminationsvejledere	1,0
Fremskudt sprogindsats	1,8	-
Den gode løsladelse	0,5	-
Bydelsmødre	0,5	-
Natteravnene	0,03	-
Udbredelse af ligebehandling	2,0	-
Mangfoldighedsfest – smag verden	1,0	-
Ungdomsbrandkorps	0,5	-	Udmøntes i ØKF
B93	0,09	-	Udmøntes i KFF
Første Job i Danmark	-	-	Videreføres ikke - Se senere afsnit i denne indstilling.

En nærmere beskrivelse af initiativerne og implementeringen af disse fremgår ligeledes i vedlagte bilag 1.

Første Job i Danmark

I inklusionsaftalen blev det aftalt, at såfremt der ikke ved de centrale budgetforhandlinger blev fundet finansiering til indsatsen Første Job i Danmark, skulle BIU forelægges en forslag til den fremadrettede håndtering af dette initiativ.

Forvaltningen har afsøgt mulighederne for finansiering og kan pege på tre finansieringskilder: 1) aftalemidler og integrationsindtægter, 2) overførselssagen, 3) omprioritering af midler fra beskæftigelsesindsatsen.

De tre kilder til finansiering og deres konsekvenser er uddybet nedenfor.

Finansieringskilderne er hver især udfordret ved at være enten udtømte (ad 1), usikre (ad 2) eller medføre en forringelse i indsatsen over for borgere i matchgruppe 2 (ad 3). Derfor foreslås, at ingen af løsningerne vælges med det til følge, at Første Job i Danmark ikke videreføres. Nedlægges tilbuddet vil kommunen fortsat levere den indsats som selvforsørgede indvandrer har krav på, når de retter henvendelse til kommunen.

 

Mulige finansieringskilder til videreførelse af Første Job i Danmark

Finansieringskilde	Sagens kerne	Konsekvens
1) Aftalemidler og integrationsindtægter	Der er ikke politisk blevet bevilget midler til Første Job i Danmark hverken i inklusionsaftalen eller i budgetaftalen for 2013. Da inklusionsaftalen udmønter både de ikke-udmøntede integrationsindtægter (5,9 mio.) og den tværgående integrationspulje (3,5 mio.) er der ikke aktuelt flere finansieringskilder på integrationsområdet i 2013.	Ingen tilbageværende finansieringsmuligheder for 2013
2) Overførselssagen	Første job i Danmark kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen for så vidt angår midler, hvor kommunen ikke er kontraktlig forpligtiget. Såfremt initiativet opnår midler af denne vej, vil udmøntningen først kunne finde sted fra marts/april 2013.	Første Job i Danmark vil ophøre ved årets udgang og måske genopstå i foråret 2013
3) Omprioritering af beskæftigelsesmidler	Projektet kan finansieres gennem de 10 mio. kr., som er afsat til forankring af metodeudviklingsprojekter for match 2 borgere.	Konsekvensen vil være, at der foretages en tilsvarende nedskalering af beskæftigelsescentrenes budget, hvilket vil medføre en reduceret indsats for match 2 borgere.

 

Håndtering af initiativer vedr. TTA og indsats for tidlig forebyggelse af sanktionering

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget aftalte i beskæftigelsesaftalen for 2013 at søger om finansiering til en fortsættelse af TTA-indsatsen samt til en indsats for tidlige forebyggelse af sanktionering. Der blev ikke givet midler til initiativerne i budgetaftalen for 2013 og der er ikke aftalt intern finansiering af indsatserne.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til hvordan de to initiativer i begrænset omfang kan videreføres uden tilførsel af nye midler, jf. bilag 1.

Jf. ovenfor.

Forvaltningen har igangsat en proces, som skal sikre udmøntning af de konkrete indsatser. Udvalget kvartalsvist blive orienteret omkring status i form af oversigten til ØU/BR med udvalgte driftsinitiativer i budget 2013. Udvalget vil herudover blive orienteret hurtigst muligt i tilfælde af, at der skulle ske væsentlige afvigelser fra den i bilag 1 beskrevne udmøntning af initiativerne.

Bilag

1. Budget 2013 - udmøntning nye initiativer.
2. Oversigt over aftaleinitiativer 2013 BIU

Morten Binder / Thomas Thellersen Børner

Indstillingens 1. og 2. og 4. at blev taget til efterretning uden bemærkninger. 3. at blev taget til efterretning, idet der var enighed om, at initiativet "Uddannelse af diskriminationsvejledere" behandles særskilt på et BIU møde.

Der var følgende protokolbemærkninger:

1. Enhedslisten er ikke enig i den politiske aftale om nytteaktivering, og er fortsat imod nytteaktivering.

2. Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og De Radikale vil gerne understrege at strategien for jobrotation, som aftalt i Budget 2013, har målet om en massiv forøgelse af jobrotation fremover, udover de 450 forløb i 2013.