Budgetnotater til Budget 2020 – cases til Investeringspuljen og rettidig omhu

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkende at vedlagte tre forslag til Innovationspuljen og Investeringspuljen indgår i forhandlingerne om Budget 2020.

Desuden skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tage vedlagte budgetnotat vedrørende rettidig omhu til efterretning.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at vedlagte investeringspulje- og innovationspuljeforslag kan indgå i forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med Budget 2020, jf. bilag 1, bilag 2 og bilag 3.

2. at Beskæftigeles- og Integrationsudvalget tager vedlagte budgetnotat vedrørende rettidig omhu til efterretning – bilag 4.

Problemstilling

Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Det blev med budget 2019 besluttet at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden. Investeringspuljerne udmøntes to gange årligt – i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne.

Med vedtagelse af Budget 2019 blev der afsat 450 mio. kr. til investeringspuljerne til udmøntning fra 2019, heraf 115 mio. kr. på service og 325 mio. kr. på anlæg til investeringspuljen, samt 10 mio. kr. på service til innovationspuljen. Første del af puljen blev udmøntet i forbindelse med Overførselssagen 2018/2019. Efter udmøntningen i Overførselssagen resterer der samlet 119,7 mio. kr. i investeringspuljen til udmøntning med Budget 2020.

Denne indstilling fremlægger ét forslag til Innovationspuljen og to forslag til Investeringspuljen.

Samtidig fremlægges med denne indstilling et budgetnotat til budgetforhandlingerne om Budget 2020 vedrørende rettidig omhu.

Løsning

Forslag til Innovationspuljen og Investeringspuljen

Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningen har i samarbejde med Koncern IT (Økonomiforvaltningen) udarbejdet vedlagte forslag ”Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen” til Innovationspuljen.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har endvidere udarbejdet to øvrige forslag, hvor Koncern IT (Økonomiforvaltningen) eller en ekstern leverandør indgår i løsningen.

Forslaget til Innovationspuljen skal afprøve teknologi, der på længere sigt kan udvikles til at bidrage til effektiviseringer via digitalisering.

Forslagene til Investeringspuljen kan umiddelbart omsættes til langsigtede effektiviseringer af forvaltningens drift, hvis der tilføres den ønskede finansiering. Forslagene ligger  i forlængelse af den langsigtede effektiviseringsstrategi Beskæftigelses- og Integrationsudvalget igangsatte på udvalgets budgetseminar i marts 2019.

Forslagene er endvidere i tråd med Københavns Kommunes vision om borgerrettede digitale services. De tre forslag, som er beskrevet i vedlagte bilag, er:

• Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen (Innovationspuljen).

  Udvikling af Machine Learning-værktøj der hjælper jobkonsulenten med automatisk at fremfinde relevante jobopslag til ledige borgere på tværs af forskellige jobportaler og fagsystemer.

   

• Intelligent understøttelse af rehabiliteringsteammøder  (Investeringspuljen)

  Udvikling af Machine Learning-værktøj der automatisk fremfinder relevante dokumenter – herunder lægeerklæring  mv. – i borgernes sag og placerer dem i ét samlet dokument, efter en fast struktur, i fagsystemet Fasit.

   

• Udvidelse af den digitale sagsbehandlingsassistent Asta (Investeringspuljen)

  Udvidelse af Asta, den digitale sagsassistent, hvilket effektiviserer og højner kvaliteten i sagsbehandlingen gennem et reduceret antal klik og søgninger i borgerens sag.

Budgetnotat vedrørende rettidig omhu

Fra 2017-2019 har Københavns Kommune deltaget i det landsdækkende satspuljeprojekt ”Flere skal med 1”. Her modtog Jobcenter København 64 mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriet til at arbejde intensivt med at hjælpe de 7.000 københavnere, som har været i kontanthjælpssystemet i mere end 5 sammenhængende år, ind på arbejdsmarkedet.

Det forventes at Beskæftigelsesministeriet i 2. halvår af 2019 vil udbyde en ny pulje – ’Flere skal med II’ – hvormed Københavns Kommune atter kan imødese ekstern finansiering til projektet. Dette forudsætter at kommunen selv afsætter finansiering til projektet.

Tabel 1. Oversigt over budgetnotater til Budget 2020

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Investeringsforslagene udvalgsbehandles af Økonomiudvalget den 12. september, hvorefter udmøntningen af investeringsforslagene indgår som en del af forhandlingerne om Budget 2020

Såfremt Økonomiudvalget afviser et eller flere forslag, vil de ikke indgå i forhandlingerne ved Budget 2020.

Endelig bemærkes det, at hele Innovationspuljen blev udmøntet i Overførselssagen 2018/2019, hvorfor der skal træffes politiske beslutning om at øge puljen, før der kan vedtages flere innovationsforslag til puljen.

Økonomiudvalget indstiller endvidere på udvalgsmødet den 12. september, om der bør tilføres yderligere midler til Innovationspuljen til udmøntning i forbindelse med Budget 2020.

Tanja Franck / Jeppe Bøgh Andersen

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.