Ændringer til budget 2007
Ændringer til budget 2007
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 26. april 2007
2. Ændringer til budget 2007
BIU 74/2007
Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes.
Beslutning
|
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller, at uforbrugte anlægsmidler i 2006 på 0,7 mill. kr. overføres til drift til dækning af merforbrug i 2006. 2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller, at 4,5 mio. kr. af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets merforbrug i 2006 tilbagebetales ved ændring af budget 2007. 3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller de ændringer af budget 2007, som er en konsekvens af integrationsaftalen |
Problemstilling
Økonomiforvaltningen har bedt de enkelte udvalg om at indmelde ændringer til budget 2007, så disse kan godkendes af Borgerrepræsentationen.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har behov for ændringer til budget 2007 i relation til:
· Tilbagebetaling af merforbruget i 2006.
· Overførsel af budget til andre udvalg i forbindelse med udmøntningen af integrationsaftalen.
Løsning
Merforbrug
i 2006
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendte den 29. marts 2007 regnskabet for 2006 (BIU 58/2007) Regnskabet udviser et merforbrug på 4,8 mio. kr. (incl. anlæg)
I henhold til kommunens bevillingsregler skal et merforbrug i et regnskabsår tilbagebetales i det efterfølgende år af udvalget. Det sker ved, at budgettet i det efterfølgende år reduceres med et tilsvarende beløb.
Det er dog ikke hele merforbruget, der skal tilbagebetales, da 0,4 mio. kr. af merforbruget skyldes færre refusionsindtægter vedrørende beskæftigelsesindsatsen, og at 75 pct. heraf skal dækkes af faldet i kontanthjælpsudgifterne i regnskab 2006. I alt skal tilbagebetales 4,5 mio. kr.
Det medfører behov for tilpasning af aktiviteterne i 2007 med 4,5 mio. kr. Det blev sammen med regnskabet godkendt, at denne tilpasning afventer en samlet plan for implementeringen af velfærdsreformen.
Da der endnu ikke er udarbejdet en endelig plan for velfærdsreformen, foreslås midlerne overført til bevillingen administration til senere udmøntning.
Tekniske
bevillingsmæssige ændringer ved udmøntning af integrationsaftale
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i budget 2007 en pulje på 18,7 mio. kr. til initiativer i forbindelse med integrationsaftalen. Udvalget vedtog den 14. december 2006 at udmønte midlerne vedrørende integrationsaftalen til:.
· Styrket integration gennem tiltag på beskæftigelsesområdet (BIU 235/2006)
· Øget rummelighed i det københavnske foreningsliv (BIU 228/2006)
· Styrkelse af børns og unges kulturforståelse via teater og filmmediet (BIU 229/2006)
· Tidlig identifikation af unge med behov for særlig indsats for at gennemføre ungdomsuddannelse (BIU 231/2006)
· Indsats for styrket forældreansvar (BIU 233/2006)
· Økonomisk støtte og rådgivning til foreninger og NGO'er (BIU234/2006)
Indsatserne gennemføres i andre forvaltninger, og midlerne til disse initiativer skal således overføres til de relevante udvalg. < /p>
Disse overførsler af budget skal forlods godkendes af Borgerrepræsentationen.
Økonomi
Indstillingen indebærer, at der overføres midler fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til dels tilbagebetaling af merforbruget i 2006, jf. tabel 1, dels overførsel af integrationsmidler til andre udvalg, jf. tabel 2.
Tabel
1. Tilbagebetaling af merforbrug i 2006 (i mio. kr.)
|
Sag |
Udvalg |
Bevilling |
2007 |
2008 |
2009 |
|
BIU
58/2007 |
BIU |
Administration |
-4,5 |
- |
- |
Budgetændringen vedr. tilbagebetaling af merforbrug i 2006
er samtidig en godkendelse af, at de uforbrugte anlægsmidler i 2006 på i alt
0,7 mio. kr. benyttes til dækning af merforbruget på driften i 2006.
Anlægsmidlerne var ikke afsat til noget bestemt formål.
Tabel 2. Udmøntninger
som led i Integrationsaftalen (i mio. kr.)
|
Sag |
Udvalg |
Bevilling |
2007 |
2008 |
2009 |
|
BIU
235/2006 |
BIU |
Integrationsaktiviteter |
-6,4 |
-16,7 |
-13,6 |
|
BIU
235/2006 |
ØU |
Økonomisk
forvaltning drift |
6,4 |
16,7 |
13,6 |
|
BIU
228/2006 |
BIU |
Integrationsaktiviteter |
-0,4 |
-0,2 |
-0,2 |
|
BIU
228/2006 |
KFU |
Kultur og
Fritid |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
|
BIU
229/2006 |
BIU |
Integrationsaktiviteter |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
|
BIU
229/2006 |
BUU |
ES
Undervisning |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
BIU
231/2006 |
BIU |
Integrationsaktiviteter |
-0,7 |
-0,9 |
-0,8 |
|
BIU
231/2006 |
BUU |
ES
Undervisning |
0,7 |
0,9 |
0,8 |
|
BIU
233/2006 |
BIU |
Integrationsaktiviteter |
-0,4 |
-1,0 |
-1,0 |
|
BIU
233/2006 |
BUU |
ES
Undervisning |
0,4 |
1,0 |
1,0 |
|
BIU
234/2006 |
BIU |
Integrationsaktiviteter |
-2,0 |
-1,0 |
0 |
|
BIU
234/2006 |
SU |
Administration |
2,0 |
1,0 |
0 |
Der udmøntes med dette samlet 10,8 mio. kr. af integrationsaftalepuljen, som i 2007 udgør i alt. 18,7 mio. kr. Puljen udgjorde oprindeligt 14 mio. kr., men der er tilført 4,7 mio. kr. Efter udmøntning er der 2,7 mio. kr. tilbage i 2007, heraf er 0,7 mill. kr. udmøntet til indsats i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen da der tidligere er udmøntet 6 mio. kr.
Der mangler at udmøntes 2,0 mill. kr., som forventes udmøntet til øget mangfoldighed i idrætslivet 1,02 mill. kr. og 0,8 mill. kr. borgerrådgiveren.
Videre proces
Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger og fremlægger disse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i maj 2007.
Bilag
1. Styrkelse af børns og unges kulturforståelse via teater og filmmediet, ØU 4/2007
2. Tidlig identifikation af unge med behov for særlig indsats for at gennemføre ungdomsuddannelse, BUU j2006-4339
3. Indsats for styrket forældreansvar, BUU j2006-4343
4. Økonomisk støtte og rådgivning til foreninger og NGO'er, SUD 496/2006
5. Styrket integration gennem tiltag på beskæftigelsesområdet, ØU 4/2007
6. Øget rummelighed i det københavnske foreningsliv, KFU 25/2007
/Thomas Thellersen Børner