Førstebehandling af budgetbidrag 2013

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter det foreliggende budgetmateriale med henblik på endelig beslutning i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget den 7. maj 2012

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetseminar den 27. – 28. februar 2012 drøftede udvalget udfordringer og mulige strategiske fokuspunkter for 2013.

Disse drøftelser skal lede frem til, at udvalget senest den 7. maj 2012 kan aflevere et budgetforslag til Økonomiudvalget, der afspejler disse udfordringer og de prioriteringer, udvalget vælger at foretage som konsekvens heraf.

Budgetforslaget skal afleveres inden for fire bevillingsområder, som er driftsrammen (serviceudgifter), efterspørgselsstyret indsats (aktive tilbud m.v.), efterspørgselsstyrede overførsler (forsørgelsesudgifter) og anlægsrammen.

Driftsrammen og efterspørgselsstyret indsats er styret således, at udvalget fastlægger serviceniveauet inden for en udmeldt ramme.

For de efterspørgselsstyrede overførsler skal udvalget aflevere et budget, der afspejler forventningerne til udviklingen i efterspørgslen på ydelserne.

Anlægsrammen er reserveret til konkrete formål knyttet til Borgeren ved Roret som blev besluttet i budgetaftalen for 2012.

Vedtaget budget 2012 samt de i indkaldelsescirkulæret udmeldte rammer for beskæftigelses- og integrationsområderne i 2013 fremgår af tabel 1. Som det fremgår, er de tildelte rammer til drift og efterspørgselsstyret indsats reduceret i forhold til vedtaget budget for 2012. Dette har navnlig sammenhæng med bortfaldet af en række midlertidige bevillinger, herunder bl.a. bevillingen til en række tidsbegrænsede indsatser aftalt i budgetaftalen fra 2009, samt en midlertidig etårig bevilling i 2012 til håndtering af høj ledighed. 

Det bemærkes, at rammerne er tildelt udvalgene som nettobeløb, det vil sige til afholdelse af udgifter fratrukket indtægter under de enkelte udvalg, herunder særligt statsrefusioner. Det betyder, at ændrede indtægter fra for eksempel statsrefusion nødvendigvis må medføre tilsvarende udgiftstilpasninger, hvis de tildelte rammer skal overholdes. I tabel 1 ses rammerne i budget 2012 samt de udmeldte rammer i 2013.

Tabel 1. Budget 2012 og udmeldte rammer for 2013 (nettobudget i 2012-p/l)

Note: I de udmeldte rammer og måltal for 2013 indgår ikke en udmøntning af de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer i forbindelse med Kommunens fælles effektiviseringsarbejde.

Den samlede netto-budgetudfordring kan på nuværende tidspunkt opgøres til ca. 15,1 mio. kr. til drift og ca. 46,2 mio. kr. til indsats, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Den samlede netto-budgetudfordring i 2013 (2012-p/l)

I opgørelsen er det indtil videre lagt til grund, at forvaltningen skal afholde udgifter til jobbanken indenfor de eksisterende rammer. Forvaltningen arbejder imidlertid på at finde en mere permanent finansieringsløsning som tager højde for, at udgifterne til jobbanken vedrører hele kommunen. Dette vil kunne medføre en yderligere nedskrivning af budgetudfordringen på driftsbudgettet med 6,7 mio. kr.

 
De enkelte komponenter i tabel 2 gennemgås i det følgende.
 

Ledighedenudviklingen
Med udgangspunkt i ledighedsskønnet på landsplan i Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra december 2011, forventes ledigheden i København i 2013 samlet set at ligge omkring 7 pct. højere end i 2010 og omkring 3 pct. højere end det ledighedsniveau der ligger til grund for det vedtagne budget i 2012.

Det bliver således også i 2013 en udfordring at håndtere det pres på service og kapacitet, som er en konsekvens af den fortsat høje ledighed. Fastholdes de nuværende omkostninger pr. helårsledig vil ledighedsudviklingen samlet set medføre et finansieringsbehov i størrelsesordenen 7,0 mio. kr. på driftsrammen og ca. 25,0 mio. kr. på indsatsrammen.

Bevillingsbortfald, ophør af indsatser og initiativer samt virkning af lovændringer
Samtidig bortfalder en række midlertidige bevillinger i 2013. Samlet set bortfalder der ca. 36,5 mio. kr. til drift og ca. 86,4 mio. kr. til indsats i forbindelse med budget 2013. En del af bortfaldene vedrører indsatser og initiativer som ophører i forbindelse med udløbet af finansieringen, hvormed den reelle budgetudfordring som følge af bortfald af midlertidige bevillinger reduceres betragteligt. I alt ophører der indsatser svarende til 26,8 mio. kr. på driftsrammen og 39,2 mio. kr. på indsatsrammen, jf. bilag 1. Dertil kommer virkningen af lovændringer som samlet set forventes at påføre forvaltningen udgifter svarende til 1 mio. kr. til drift, mens der frigøres i størrelsesordenen 26 mio. kr. til indsats.

Derudover står udvalget i 2013 overfor en række væsentlige lovgivningsmæssige ændringer bl.a. som følge af finansloven for 2012, som indeholder en afskaffelse af en række krav til aktiveringen af de ledige, men som også indebærer et finansieringsbehov på indsatsrammen på i størrelsesordenen 16,0 mio. kr. Dette finansieringsbehov er dog allerede håndteret i budgettet for 2012, hvorfor det ikke medregnes i opgørelsen af budgetudfordringen i 2013.

Tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav og effekten af tidligere års effektiviseringer
Endelig skal forvaltningen som led i kommunens fælles effektiviseringsstrategi dels finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer på driftsrammen for knap 7,0 mio. kr., dels må udvalget forvente at blive pålagt en andel af kommende tværgående effektiviseringer i kommunen – forventeligt i størrelsesordenen 1,0 mio. kr. på driftsrammen. Herudover må udvalget forvente at skulle bidrage med en endnu ukendt andel af den samlede effektivisering af administrationsudgifterne på 500 mio. kr. i kommunen frem mod 2015, som blev besluttet i forbindelse med budget 2012.

I forbindelse med budget 2012 og tidligere er der blevet gennemført en række væsentlige effektiviseringer, herunder en kraftig trimning af organisationen særligt i Ydelsesservice, samt etableringen af Center for Driftsunderstøttelse. Med udgangspunkt i stigende profiler på tidligere års effektiviseringer frigøres driftsmidler i størrelsesordenen 10,6 mio. kr. i budget 2013, som kan modregnes i den samlede budgetudfordring.

Håndtering af budgetudfordringerne på drifts- og indsatsrammen 
Med henblik på at håndtere budgetudfordringen på driftsrammen har forvaltningen udover at opgøre en række initiativer og indsatser der bortprioriteres, igangsat et arbejde med at fremfinde effektiviserings- og spareforslag der kan indgå i det samlede budgetbidrag. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets medlemmer vil på mødet den 26. marts 2012 - i forbindelse med førstebehandlingen af budgetbidraget - få omdelt et fortroligt katalog med konkrete forslag til effektiviseringer og besparelser.

For så vidt angår indsatsbudgettet er det lagt til grund, at budgetreduktionen, jf. tabel 2, indarbejdes i forbindelse med en generel justering af indsatsen i lyset af de nye muligheder som bl.a. finansloven for 2012 rummer.

Rent budgetmæssigt er der, hvad angår de jobklare ledige og de midlertidigt passive borgere lagt til grund, at indsatsen for disse grupper fortsættes på 2012-niveau. Det skal dog bemærkes, at ca. 2/3 af de indsatser og initiativer der ophører vedrører de jobklare ledige, jf. bilag 1. Hvad angår de indsatsklare borgere er der forudsat en tilpasning af den nuværende indsats, således at brugen af arbejdsprøvningspakker og inklusionspakker samt indsatsen til BIF-SUF-SOF borgere bibeholdes på 2012-niveau, mens de resterende ledige i gruppen af indsatsklare får den lovpligtige indsats. 

En sådan justering af indsatsen vil samlet set betyde et reduceret udgiftsbehov på i størrelsesordenen ca. 100 mio. kr. i 2013. Justeringen vil bevirke, at nogle indsatsklare ledige vil få et lovpligtigt tilbud, mens ledige i arbejdsprøvningspakker og inklusionspakker, samt BIF-SUF-SOF borgere vil få et tilbud af ca. 10 ugers varighed. Justeringen vil samlet set medføre, at den gennemsnitlige varighed for hele målgruppen af indsatsklare nedsættes fra ca. 10 uger til ca. 7 uger. Det skal her understreges, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning for hele målgruppen. Der vil dog fortsat være tale om et konkret fagligt skøn med udgangspunkt i sagsbehandlerens vurdering af den enkeltes behov.

Dette vil dels kunne håndtere budgetreduktionen på ca. 46 mio. kr., jf. tabel 2 og dels skabe et råderum til prioritering på ca. 56 mio. kr. Dermed kan indsatsen i højere grad målrettes de særligt udsatte grupper, samt grupper ramt af overledighed.

Opfølgning på udvalgets drøftelser på det årlige budgetseminar
På BIU’s budgetseminar den 27. – 28. februar 2012 drøftede udvalget de ovenstående udfordringer og mulige strategiske fokuspunkter for 2013. 

Udvalgets drøftelser er opsummeret i bilag 2, som er opdelt i følgende hovedmålgrupper:

• AC’ere/nyuddannede
• Ufaglærte
• BIF-SOF fællesborgere

Opdelingen på hovedmålgrupperne er sket med udgangspunkt i drøftelserne på budgetseminaret, hvor både gruppen af ufaglærte og BIF-SOF fællesborgerne blev berørt. Gruppen af AC'ere/nyuddannede indgår desuden med baggrund i de lempelser af lovkravene til aktiveringsindsatsen som bl.a. følger af finansloven for 2012, herunder at det ikke længere er obligatorisk at udlægge hele gruppen til anden aktør.  

Det er hensigten, at opsummeringen fra budgetseminaret kan danne afsæt for udvalgets videre drøftelser frem mod andenbehandlingen af budgetforslag 2013 7. maj 2012.

Budgettet andenbehandles den 7. maj 2012, hvorefter budgetforslaget afleveres til Økonomiforvaltningen. Borgerrepræsentationen behandler det endelige budget i oktober 2012.

1. Oversigt over indsatser fer ophører som følge af bevillingsbortfald i budget 2013
2. Mulige temaer for en beskæftigelsesaftale for 2013