Fortrolig: Udmøntning af besparelseskrav i Budget 2024 (fortrolighed ophævet 28. september 2023)

Resumé

I sagen håndteres de økonomiske konsekvenser af Anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning om at videreføre en række midlertidige politiske bevillinger indenfor egen ramme.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal træffe beslutning om sammensætningen af den nødvendige besparelse på servicerammen på 25,9 mio. kr.

Bevillingsudløb, som ønskes videreført på indsatsrammen for 23,0 mio. kr., finansieres i 2024 af det positive råderum.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med udgangspunkt i kataloget med besparelsesforslag, drøfter og godkender den endelige sammensætning af den udestående besparelse på servicerammen på 25,9 mio. kr.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at videreførte bevillingsudløb på indsatsrammen for i alt 23,0 mio. kr. i 2024 finansieres af det positive økonomiske råderum.

Problemstilling

Økonomiske konsekvenser af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen
Aftalen om en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen skal tilvejebringe besparelser til finansiering af retten til tidlig pension. Med aftalen reduceres kommunernes økonomi på beskæftigelsesområdet under et med samlet set ca. 1,2 mia. kr., svarende til 131 mio. kr. for Københavns Kommune. Med denne sag skal den sidste del af denne besparelse udmøntes.

Servicerammen reduceres varigt med knap 42 mio. kr. fra budget 2024 og frem. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen besluttede d. 7. juni 2023, at 15,9 mio. kr. skal findes på opgavebortfaldet på et forenklet kontaktforløbet, når a-kasserne overtager kontaktforløb for dagpengemodtagere de første tre måneder.

Den politiske proces for at finde besparelser på servicerammen til finansiering af reduktionen på 25,7 mio. kr. blev igangsat på budgetseminaret d. 6. marts. På udvalgsmødet d. 7. juni drøftede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget et katalog med 11 konkrete besparelsesforslag. Udvalgsmedlemmerne tilkendegav bemærkninger og politiske prioriteringer ift. forvaltningens videre arbejde med forslagene.

Finansiering af bevillingsudløb videreført indenfor egen ramme
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen besluttede ved 2. behandling af budgetbidrag til budget 2024 d. 24. april 2023, at en række midlertidige politiske bevillinger med udløb i 2024 videreføres 1- eller 2-årigt indenfor egen ramme, jf. bilag 3. Med denne sag håndteres finansieringen af videreførte bevillingsudløb for 23,0 mio. kr. på indsatsrammen og 0,2 mio. kr. på servicerammen.

Løsning

Udmøntning på servicerammen
Udvalget skal træffe beslutning om udmøntningen af besparelser for 25,9 mio. kr. på servicerammen. På baggrund af tilkendegivelserne fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har forvaltningen udarbejdet et katalog med forslag til besparelser for sammenlagt 32,0 mio. kr. Det giver udvalget et råderum til at reducere, fordele og ændre for i alt 6,1 mio. kr. på tværs af forslagene ved behandlingen. De enkelte forslag er beskrevet i bilag 2, herunder forventede effekter for borgere, virksomheder og medarbejdere, risiko samt politisk handlerum. Forslagene vedr. ressourceforløbsborgere er udgået.

Tabel 1: Katalog med forslag til besparelser på servicerammen.

Udmøntning på indsatsrammen
Forvaltningens foreløbige budget for 2024 viser et positivt økonomisk råderum på indsatsrammen, hovedsageligt grundet ledighedsudviklingen. Finansieringen af de videreførte initiativer på indsatsrammen kan derfor håndteres via råderummet. Udmøntningen vil alene være for 2024, hvorfor udvalget ifm. Budget 2025 igen skal beslutte en finansiering af de videreførte indsatser.

Økonomi

Med sagen udmønter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget de økonomiske konsekvenser af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen samt videreførte bevillingsudløb. På servicerammen gennemføres besparelser for i alt 25,9 mio. kr. På indsatsrammen reduceres det positive økonomiske råderum med 23,0 mio. kr. i 2024.

Politisk handlerum

Hvis udvalget ikke træffer beslutning om besparelser for 25,9 mio. kr. på servicerammen, jf. indstillingens punkt 1, vil forvaltningen i løbet af efteråret forelægge udvalget et nyt bud på udmøntningen. Det vil dog give meget begrænset tid til at kortlægge potentielle alternative reduktioner og forberede implementeringen af besparelserne. Det kan samtidig have betydning for særligt de personalemæssige konsekvenser, som kan forventes at blive større ved en senere beslutning.

Hvis indstillingens punkt 2 ikke godkendes, vil forvaltningen forelægge udvalget et forslag om at finansiere de videreførte udløb ved at gennemføre konkrete besparelser. Dette vil dog øge råderummet, som i så fald kan udmøntes for at undgå mindreforbrug.

Videre proces

Udvalget skal i løbet af 2024 behandle finansieringen af bevillingsudløb, som er videreført 2-årigt. Der er videreført bevillinger til indsatser for i alt 16,5 mio. kr. i 2025.

Henrik Lund / Signe Maria Christensen

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til indstillingens første at-punkt:

Fra: ”at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med udgangspunkt i kataloget med besparelsesforslag, drøfter og godkender den endelige sammensætning af den udestående besparelse på servicerammen på 25,9 mio. kr.”

Til: ”at der realiseres besparelser for 30 mio. kr. og dermed frigiver 4,1 mio. kr. til øvrig politisk prioritering. At de 4,1 mio. kr. i råderum på service i 2024 og 2025 finansierer initiativer eller dele af initiaiver (BI05 og BI07), der ikke opnåede finansiering ved budgetforhandlingerne for budget 2024. At finansieringen på indsats (overførsler) findes indenfor BIUs egen ramme.”

For: V, A, C, Ø, B, F

Imod: Å

Undlod: ingen

Ændringsforslag (ÆF1) blev dermed vedtaget.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

”At den administrative besparelse angående Ydelsesservice udgår, samt at der spares 3,5 mio. kr. på forslag 3.”

For: Ø

Imod: V, C, A, B, F, Å,

Undlod: ingen

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3):

”At reduktionen på integrationshandleplanen tages fra administrative besparelse angående Ydelsesservice og sygedagpengesamtaler i stedet for.”

For: Å

Imod: V, C, Andreas Keil, B, F

Undlod: Ø, Hari Neupane

Ændringsforslaget blev dermed forkastet.

Den ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Socialdemokratiet fremsatte følgende protokolbemærkning:

”Partierne er opmærksomme på, at midlerne til Mino Danmark udløber med udgangen af 2023, og er enige om at der skal findes finansiering til at dække udløbet i forbindelse med udmøntningen af midlerne til integrationshandleplanen."”

Alternativet fremsatte følgende protokolbemærkning:

” Alternativet mener ikke det er tilrådeligt at skære 1,5 mio. i de, i forvejen meget få midler, (12,5 mio.) som oprindeligt er afsat til integrationshandlingsplanen.”