Tilpasning af budget til nyt refusionsloft

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal tage stilling til forslag om finansiering af de økonomiske konsekvenser af reduceret driftsloft for refusion for udgifter til aktivering i 2016.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

At Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender den i tabel 1 foreslåede reduktion af indsatsbudgettet med 52 mio. kr. for at imødegå konsekvenserne af reduceret driftsloft for refusion for udgifter til aktivering i 2016.

Problemstilling

Indstillingen er udsat fra udvalgsmødet den 11. januar 2016. Bilag 3 er tilføjet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 18. december 2015 udmeldt nye driftslofter for refusion for udgifter til aktivering i 2016. Driftslofterne er et maksimum for, hvor store aktiveringsudgifter, som staten yder 50 pct. refusion for. Københavns Kommune har hidtil udnyttet driftsloftet fuldt ud. De nye driftslofter indebærer derfor, at Københavns kommune vil få mindre i refusion. Kommunens budget til aktivering i 2016 reduceres derfor med 52 mio. kr., selvom bevillingen fra Borgerrepræsentationen er uændret.

Denne reduktion kommer udover den reduktion, som følger af finanslovsaftalens ændrede regler (vedtagelsen af lovforslag L66), som indebar, at forvaltningens budget til aktivering, indsatsbudgettet, blev reduceret med 56 mio. kr., og som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog udmøntningen af 7. december 2015 (BIU 2015-0008219).

Reduktionen kommer tillige udover den reduktion af indsatsbudgettet på 60 mio. kr., som følger af budgetaftale 2016, og som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtog udmøntningen af 16. november 2015 (BIU 2015-0257213).

Løsning

Baggrunden for den yderligere reduktion udmeldt 18. december 2015 er, at staten nu skønner et væsentlig lavere aktiveringsniveau i 2016, som er udover de lovmæssige ændringer, der følger af L66. Dette skøn er endvidere indarbejdet i de tekniske ændringsforslag til finansloven, som blev vedtaget 17. december 2015.

Forvaltningen kender ikke forudsætningerne for dette skøn i detaljer, da dette ikke kan læses direkte af udmeldingen, men der henvises fra statens side blandt andet til lavere forventet udgiftsniveau i 2015 end tidligere estimeret. Da staten 30. juni 2015 udmeldte foreløbige driftslofter for 2016, var de på uændret niveau i forhold til 2015 bortset fra pris- og lønregulering. Staten har heller ikke på et tidligere tidspunkt varslet forestående reduktioner, udover det der følger af de ændrede regler i lovforslag L66 i forbindelse med fremsættelsen af finanslovsforslaget, indgåelse af finanslovsaftalen eller fremsættelse af lovforslag L66.

Det fremgår af KLs følgemail til kommunerne om reduktionen, at ”KL finder det meget utilfredsstillende, at der så sent udmeldes en markant nedsættelse af driftslofterne.” Forvaltningen deler KLs opfattelse, idet det er vanskeligt at skulle finde så store besparelser med virkning i et budgetår, der er startet.

Med nærværende indstilling fremsættes forslag til, hvordan den yderligere budgetreduktion på 52 mio. kr. håndteres.

Budgetreduktionen som følger af det nye driftsloft foreslås gennemført som vist i tabel 1.

Tabel 1: Finansiering af forventet effekt af reduceret driftsloft mv., efterspørgselsstyret indsats.

(Mio. kr. – 2016 p/l )	2016	2017	2018	2019
Ekstra midler til 6 ugers jobrettet uddannelse vedtaget 16. november 2015 bortfalder	-10	-10	-10	-10
Ekstra midler til ordinær uddannelse vedtaget 16. november 2015 bortfalder	-10	-10	-10	-10
Generel reduktion i indsatsrammen for aktivitetsparate og sygemeldte	-32	-32	-32	-32
Finansieringsbidrag i alt	-52	-52	-52	-52

I det følgende gennemgås de forskellige finansieringsforslag.

Ekstra midler til 6 ugers jobrettet uddannelse vedtaget 16. november 2015 bortfalder

Målgruppe: Dagpengemodtagere med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

I forbindelse med udvalgets behandling af omlægning af beskæftigelsesindsatsen 16. november 2015 blev lagt til grund, at det i 2016 ville være muligt at øge dagpengemodtagernes efterspørgsel efter 6 ugers jobrettet uddannelse med 10 mio. kr. i forhold til den forventede efterspørgsel i 2015. Forvaltningen foreslår, at der ikke gennemføres initiativer til at øge efterspørgslen, og at der ikke afsættes midler udover, hvad der svarer til forbruget i 2015. Såfremt efterspørgslen øges i forholdet til dette niveau, må forvaltningen reducere aktiveringen på andre områder, idet 6 ugers jobrettet uddannelse er en ret for ledige, der opfylder betingelserne.

Ekstra midler til ordinær uddannelse vedtaget 16. november 2015 bortfalder

Målgrupper: Primært dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.

I forbindelse med udvalgets behandling af omlægning af beskæftigelsesindsatsen 16. november 2015 blev det lagt til grund, at det i 2016 ville være muligt at stimulere brugen af ordinær uddannelse med 10 mio. kr. i forhold til den forventede efterspørgsel i 2015. Initiativerne for at øge efterspørgslen foreslås annulleret, og de ekstra midler fra beslutningen 16. november 2015 bortfalder.

Generel reduktion af indsatsrammen for aktivitetsparate og sygemeldte

Målgrupper: Aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere.

Forslaget indebærer en generel reduktion af budgettet til aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere med ca. 8 pct. Der tilstræbes en proportional besparelse, sådan at alle målgrupper, tilbudstyper og leverandører – eksterne og interne – får reduceret budgettet proportionalt – det vil sige en ’grønthøsterbesparelse’.

Da personaletilpasninger på de kommunale centre pga. opsigelsesvarsler hovedsagelig vil have effekt mellem halvdelen og en tredjedel af året på grund af den sene udmelding fra STAR, indstilles det, at det først er fra 2017, at alle leverandører får ligeligt reduceret budget. I 2016 reduceres de kommunale institutioners budget alene med 5 pct., mens den eksterne tilpasning er tilsvarende større. Den nærmere fordeling fremgår af tabel 2.

Forvaltningen forventer, at konsekvensen af besparelsen vil blive en kombination af kortere aktiveringstilbud og/eller forløb med færre ugentlige timer. Dette gælder også mentorindsatsen. Udvalget vil blive orienteret om den konkrete fremadrettede tilrettelæggelse af den interne aktiveringsindsats på de berørte centre – herunder personalekonsekvenser – i februar 2016. For at kunne realisere besparelsen i 2016 – uden at skulle foretage en reduktione, som overstiger det varige behov for reduktion – er det vigtigt, at udvalget allerede på udvalgsmøde den 11. januar 2016 tager stilling til reduktionen, så implementering kan påbegyndes. Dette skyldes, at der er opsigelsesvarsler på medarbejdere. Pga. STARs korte varsel har det ikke været muligt præcist at estimere de personalemæssige konsekvenser af reduktionen i forbindelse med denne indstilling.

Tabel 2 viser de konkrete foreslåede besparelser på de enkelte centre samt hos leverandørerne. Tabellen viser desuden det hidtil planlagte 2016-budget til aktivitetsparate og sygemeldte, samt den andel dette budget udgør af det samlede budget til målgrupperne. Det fremgår, at nogle af centrene kun har få midler til aktivering af de berørte målgrupper.

Tabel 2: Forslag til reduktion af indsatsbudget for aktivitetsparate og sygemeldte.

(Mio. kr. – 2016 p/l )	Hidtidigt budget (2016) til aktivitetsparate og sygemeldte	Reduktion
(Mio. kr. – 2016 p/l )	Hidtidigt budget (2016) til aktivitetsparate og sygemeldte	2016	2017	2018	2019
Center for Afklaring og Beskæftigelse	64,1 (15,8%)	-3,2	-5,1	-5,1	-5,1
Center for Kompetence og Brobygning	73,6 (18,2%)	-3,7	-5,8	-5,8	-5,8
Center for Sprog, Beskæftigelse og Integration	1,4 (0,4%)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Jobcenter København, Center for jobindsats (mentor)	14,8 (3,7%)	-0,7	-1,2	-1,2	-1,2
Jobcenter København, Unge	3,0 (0,7%)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Eksterne leverandører	248,1 (61,3%)	-24,1	-19,6	-19,6	-19,6
Finansieringsbidrag i alt	-	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0

Fordeling af finansieringsbidrag på aktører og målgrupper

Nedenstående tabel 3 viser konsekvenserne af den foreslåede finansiering fordelt på institutionstyper samt målgrupper.

Tabel 3: Budgetvirkning for indsatsbudgettet af reduceret driftsloft mv., fordelt på institutionstyper, 2017 og frem

(mio. kr. 2016 p/l)	Reduktion i indsatsmidler
Uddannelsesinstitutioner mv. (ekstra finansiering fra beslutning 16. november), dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere	-20,0
Interne leverandører, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte	-12,4
Eksterne leverandører, aktivitetsparate og sygemeldte	-19,6
I alt	-52,0

Som det fremgår af tabel 3, sker den største reduktion af indsatsbudgettet i forhold til aktivitetsparate og sygemeldte. Forklaringen er, at disse målgrupper i høj grad har været fritaget fra væsentlige budgetreduktioner i forbindelse med beslutningerne 16. november og 7. december 2015. Det vurderes ikke at være muligt at reducere budgettet til aktivering af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere yderligere, uden at det bliver vanskeligt for forvaltningen at leve op til lovgivningens krav om ret og pligt til aktivering.

Alternative finansieringsmuligheder

Et alternativ til den foreslåede finansiering er at reducere aktiviteten i den helhedsorienterede mentorindsats. Dette vil være en omgørelse af udvalgets beslutning 7. december 2015 (BIU 2015-0008219).

I forhold til serviceniveauet i den helhedsorienterede mentorindsats traf udvalget 24. marts 2015 (BIU 2015-0044493) beslutning om at øge serviceniveauet fra 45 minutter om ugen til 90 minutter om ugen. En beslutning der indebar, at der i efteråret 2015 skulle tages stilling til, om det nye serviceniveau skulle videreføres. Med udvalget beslutning 7. december 2015 blev vedtaget et nyt serviceniveau på ca. 60 minutter om ugen.

Med L66 blev lovgivningen ændret, så der nu som minimum skal være kontakt mellem mentor og borger en gang hver anden uge mod tidligere en gang om ugen. 7. december 2015 traf udvalget beslutning om at opretholde kontakt hver uge, men set i lyset af det nye finansieringsbehov kan denne beslutning overvejes omgjort. Et mentorniveau på ca. 60 minutter hver anden uge – i stedet for hver uge – vil give en langsigtet besparelse fra 2017 på ca. 52 mio. kr. På grund af overløb fra mentorforløb igangsat i 2015, vil besparelsen i 2016 være på 38 mio. kr., hvorfor der skal findes finansiering for yderligere 14 mio. kr. i 2016 – fx gennem delvist bortfald af de ekstra midler til 6 ugers jobrettet og ordinær uddannelse vedtaget 16. november 2015, jf. ovenfor. I 2017 vil der så være mulighed for et løft i uddannelsesindsatsen eller andre prioriterede områder. Der er i dag interne mentorer ansat på forvaltningens centre, ligesom jobcentrene køber mentorforløb hos de eksterne leverandører. Mentorbesparelsen vil dermed både have personalemæssige konsekvenser og reducere købet hos eksterne leverandører. Den konkrete fordeling vil afhænge af jobcentrenes visitation. Mentorbesparelsen vedrører ikke fastholdelsesmentorer ift. virksomhedsplaceringer.

Oversigt over alternative finansieringsmuligheder

Nedenfor i tabel 4 er oplistet forskellige alternative finansieringsmuligheder. Ved hver indsats viser tabellen, hvilke målgrupper indsatsen berører – samt den mulige budgetreduktion.

Tabel 4: Finansieringsmuligheder, indsatsmidler

Indsats	Berørte målgrupper	Mio. kr. 2016	Mio. kr. varigt	Budgetplacering
Alternativ finansiering via helhedsorienteret mentor
Serviceniveauet i den helhedsorienterede mentorindsats reduceres til 60 min. hver anden uge i stedet for 60 min. hver uge	Aktivitetsparate	-38,1*	52,6	Internt/eksternt
Øvrige alternative finansieringsmuligheder
Bortfald af fastholdelsesmentor-indsats for jobparate	Jobparate	3,5	3,5	Eksternt
Bortfald af jobklubber på Jobcenter København, unge	Unge	2,4	2,4	Internt
Bortfald af uddannelsesklubber på Jobcenter København, unge	Unge	5,9	5,9	Internt
Afskaffelse af mentor i nytteindsats	Jobparate m.fl.	2,7	2,7	Internt

* Inkl. overløb fra forløb igangsat i 2015 – den langsigtede reduktion er 52 mio. kr. Forslaget overlapper med indstillingens finansieringsforslag om generel rammereduktion for aktivitetsparate og sygemeldte og skal ses som et alternativ, der erstatter det indstillede finansieringsforslag.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedtager finansieringen, vil personaleprocessen igangsættes efter den 11. januar 2016.

Udvalget vil blive orienteret om, hvordan budgetreduktionen udmøntes, jf. ovenfor.

Birgitte Hansen / Jacob Zeberg Eberholst

Beslutning

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For stemte: 9 (B, A, F, C, V, I)

Imod stemte: 1 (Ø)

Undlod: Ingen

Indstillingen blev dermed godkendt under forudsætning af, at reduktionen i indsatsrammen for aktivitetsparate og sygemeldte udmøntes som beskrevet i bilag 4. Dermed erstatter bilag 4 den beskrevne grønthøsterbesparelse på 32 mio. kr. i indstillingen.

Enhedslisten, Socialdemokraterne og SF afgav følgende protokolbemærkning:

"Det er fuldstændigt utilstedeligt, at regeringen ændrer refusionsloftet så sent på året efter de kommunale budgetter er lukkede, hvor kommunerne ikke har mulighed for at justere på sine prioriteter. Det ser ud til, at finansministeren bruger kommunernes beskæftigelsesbudgetter som sin personlige kassekredit for at få sin finanslov til at stemme. Det går ud over servicen til borgerne, det kommunale selvstyre og medarbejdernes trivsel."