Udmøntning af Budget 2023

Resumé

Borgerrepræsentationen vedtog den 6. oktober 2022 Budget 2023. Med denne indstilling skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tage udmøntningen af de afsatte midler i Budget 2023 og de økonomiske konsekvenser af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” til efterretning.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager udmøntningen af bevillingerne fra aftalen om Budget 2023 til efterretning jf. tabel 1 og bilag 1 til efterretning.
   
   
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender implementeringen af besparelsen vedr. ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”.

Problemstilling

1. Udmøntning af Budget 2023
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fået tildelt 220,3 mio. kr. i perioden 2023-2026 til en række initiativer beskrevet i budgetnotaterne. Udvalget præsenteres i denne sag for en samlet oversigt over de besluttede initiativer på udvalgets områder, og orienteres om fordelingen af midlerne mellem forvaltningens organisatoriske enheder.

2. Udmøntning af de økonomiske konsekvenser af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen
Som en direkte konsekvens af vedtagelsen af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” bliver Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetrammer reduceret med 44,0 mio. kr. i 2023. Udvalget skal godkende forvaltningens udmøntning af de økonomiske konsekvenser af aftalen. Der henvises til pkt. 3 på dagsordenen, som er en orientering om de faglige justeringer, som følger af aftalen.

Løsning

1. Udmøntning af Budget 2023
Nedenfor fremgår Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens udmøntning af bevillingerne fra Budget 2023.

Bevillingerne udmøntes som beskrevet i budgetnotaterne, der indgik i forhandlingerne. Budgetnotaterne er vedlagt i bilag 2-29, hvor initiativerne er nærmere beskrevet. I bilag 30 er også vedlagt en oversigt over de budgetnotater, som ikke endte med at indgå i den endelige aftale.

Bevillingerne fra Budget 2023 fremgår af tabel 1. Bilag 1 beskriver, hvilke af forvaltningens centre, som får del i bevillingerne.

Tabel 1. Bevillinger i 2023-2026 (mio. kr., 2023 p/l)

Note: * Der er også afsat midler til DUT-sagerne i 2022.

2. Udmøntning af de økonomiske konsekvenser af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”

De økonomiske konsekvenser implementeres i overensstemmelse med forudsætningerne i aftalen. Her fremgår det, at kommunerne skal øge brugen af ordinær uddannelse, ordinære løntimer og virksomhedsrettede tilbud mv., og samtidig reducere anvendelsen af tilbud i kategorien øvrig vejledning og opkvalificering.  

De økonomiske konsekvenser af aftalen er en samlet budgetreduktion i 2023 på 44,0 mio. kr., som fordeler sig således:

• Etablering af virksomhedsrettede tilbud (serviceramme), 8,1 mio. kr.
• Tilbud om ordinær uddannelse (indsatsramme), 8,3 mio. kr.
• Tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering (indsatsramme), -57,0 mio. kr.
• -Øvrige mindre ændringer (serviceramme), -3,5 mio. kr.

Ledigheden er stadig lav, og Finansministeriet forventer en fortsat lav ledighed i 2023. Derfor er der et økonomisk råderum på indsatsrammen, når budget pr. borger holdes uændret for alle målgrupper. Råderummet udmøntes til at håndtere besparelsen på 57 mio. kr.

Politisk handlerum

Punkt 1 om udmøntning af bevillinger fra aftalen om Budget 2023 er en orienteringssag, da bevillingernes formål er beskrevet i budgetaftalens aftaletekst og i budgetnotaterne.

Punkt 2 er en godkendelsessag, da udvalget skal godkende den økonomiske udmøntning af aftalen før forvaltningen kan implementere den. Udvalget kan alternativt vælge, at besparelsen skal indarbejdes i budgettet til vejledning og opkvalificering. Det vil efterlade et råderum på indsatsrammen, som bør udmøntes, hvis man vil undgå mindreforbrug i 2023.

Økonomi

Indstillingens punkt 1 har ingen økonomiske konsekvenser for forvaltningen, da bevillingerne allerede er besluttet.

Indstillingens punkt 2 reducerer forvaltningens budgetter med 44,0 mio. kr., som direkte konsekvens af ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”.

Videre proces

På baggrund af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets orientering om udmøntning af bevillinger fra Budget 2023 og godkendelse af udmøntning af besparelsen vedr. ”Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” udmøntes forvaltningens endelige budget for 2023.

Henrik Lund / Dorthe Vang Kristensen