Tekniske ændringsforslag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag for 2007

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 24. august 2006

 

 

6.      Tekniske ændringsforslag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag for 2007

                      BIU 153/2006 INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

at de beskrevne tekniske ændringsforslag til budget 2007 godkendes med henblik på oversendelse til Økonomiforvaltningen.

at en nødvendig besparelse på 0,9 mill. kr. som følge af faldende integrationsindtægter (resultattilskud) udmøntes på det centrale administrationsbudget.  

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2006

Kontorchef Mette Egelund Fog deltog under punktets behandling.

Godkendt.

 

 

RESUME

Den 11. maj godkendte Beskæftigelses- og Integrationsudvalget eget budgetforslag 2007 med de bevillinger, enhedspriser og mængder, der var beskrevet heri.

I budgetforslaget indgik blandt andet den politisk vedtagne Beskæftigelsesaftale på baggrund af en række interne omprioriteringer. I budgetforslaget er der forudsat en fordeling af beskæftigelsesaftalens initiativer og midler.

Forvaltningen har arbejdet videre med en konkretisering af beskæftigelsesaftalens initiativer. Det betyder, at fordelingen mellem målgrupper, bevillinger og indsatsområder samt priser ændres i forhold til det oversendte budgetforslag. Konkretiseringen af beskæftigelsesaftalen i en udmøntningsplan udvalgsbehandles den 14. september.  

På baggrund af endelig prognose for integrationsindtægterne forventes indtægterne at udgøre 52,9 mill. kr. i budget 2007. Det er 9 mill. kr. lavere end forudsat i budgetforslaget. Af denne ændring skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bære 2,5 mill. kr., jf. fordelingen på 72 pct./28 pct. mellem hhv. Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i indkaldelsescirkulæret. Den nødvendige tilpasning sker blandt andet på det centrale administrationsbudget.