Regnskabsprognose 2006 pr. 21. august 2006

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 24. august 2006

 

 

5.      Regnskabsprognose 2006 pr. 21. august 2006

                      BIU 152/2006 INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

 

at regnskabsprognosen 2006 pr. august godkendes.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2006

Kontorchef Mette Egelund Fog deltog under punktets behandling.

 

Godkendt.

 

Udvalget bad forvaltningen om et notat, som forklarer skredet i procentdelen af integrationsudlændinge, der opnår beskæftigelse inden udløbet af den 3-årige introduktionsperiode, og belyser hvad man kan gøre for at opnå et bedre resultat.

 

Per Bregengaard (Ø) ønskede følgende protokolleret til punkt 4 og 5: "Enhedslisten udtrykker sine betænkeligheder ved konsekvenserne af budgetoverholdelsen."

 

 

RESUME

Regnskabsprognosen 2006 pr. august er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opfølgning på overholdelsen af udvalgets økonomiske ramme i 2006. Regnskabsprognosen giver en samlet status på forvaltningens økonomiske situation i 2006 og evne til at opnå de målsatte resultater indenfor den økonomiske ramme.

 

Den økonomiske udvikling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er præget af:

 

·        det faldende antal kontanthjælpsmodtagere,

·        behovet for reduktion af serviceudgifter (BR 281/06) og

·        manglende integrationsindtægter.

 

Vedrørende reduktionen i serviceudgifter er der i regnskabsprognosen indarbejdet korrektioner af budgettet for 69,3 mill. kr. Det har baggrund i Borgerrepræsentationens beslutning den 18. maj 2006 om, at de enkelte udvalg ikke må afholde serviceudgifter ud over vedtaget budget (+ DUT-kompensationer o.l.). Det har medført at serviceudgiftsbudgettet skal nedbringes med 69,3 mill.kr. jfr. tabel 1.

Tabel 1. Måltal og tilpasningskrav serviceudgifter

Serviceudgifter (en del af bevillingen beskæftigelsesindsats)	Mill. kr.
Vedtaget budget	469,1
+ DUT, tillægsbevillinger mellem udvalg	13,9
Forvaltningens måltal	483,1
-  Korrigeret budget	552,4
Tilpasningskrav	-69,3

  

Med reduktionen i servicebudgettet indarbejdet viser det forventede regnskab for 2006 (bilag 1) et mindreforbrug på 8,9 mill. kr. på driftsrammen, et mindreforbrug på 152,7 mill. kr. på de efterspørgselsstyrede overførsler og en finansforskydning på 135,8 mill. kr..

 

Mindreforbruget på driftsrammen skyldes uforbrugte tilskudsmidler fra staten vedrørende 'Ny chance til alle', tilskudsmidlerne skal tilbagebetales, hvis Københavns Kommune ikke laver den nødvendige aktivering for midlerne, tilbagebetalingen er først i 2008, de uforbrugte midler forventes anmodet overført i forbindelse med oktoberprognosen.

 

7. mdr. regnskabet (bilag 2) er i overensstemmelse med det forventede regnskab. Regnskabsprognosen består derudover af en opfølgning på Aktivitetstal og enhedspriser og opfølgning på mål og resultater.