Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 24. august 2006

 

 

6.      Tekniske ændringsforslag til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag for 2007

      BIU 153/2006

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

at de beskrevne tekniske ændringsforslag til budget 2007 godkendes med henblik på oversendelse til Økonomiforvaltningen.

at en nødvendig besparelse på 0,9 mill. kr. som følge af faldende integrationsindtægter (resultattilskud) udmøntes på det centrale administrationsbudget.  

 

RESUME

Den 11. maj godkendte Beskæftigelses- og Integrationsudvalget eget budgetforslag 2007 med de bevillinger, enhedspriser og mængder, der var beskrevet heri.

I budgetforslaget indgik blandt andet den politisk vedtagne Beskæftigelsesaftale på baggrund af en række interne omprioriteringer. I budgetforslaget er der forudsat en fordeling af beskæftigelsesaftalens initiativer og midler.

Forvaltningen har arbejdet videre med en konkretisering af beskæftigelsesaftalens initiativer. Det betyder, at fordelingen mellem målgrupper, bevillinger og indsatsområder samt priser ændres i forhold til det oversendte budgetforslag. Konkretiseringen af beskæftigelsesaftalen i en udmøntningsplan udvalgsbehandles den 14. september.  

På baggrund af endelig prognose for integrationsindtægterne forventes indtægterne at udgøre 52,9 mill. kr. i budget 2007. Det er 9 mill. kr. lavere end forudsat i budgetforslaget. Af denne ændring skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bære 2,5 mill. kr., jf. fordelingen på 72 pct./28 pct. mellem hhv. Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i indkaldelsescirkulæret. Den nødvendige tilpasning sker blandt andet på det centrale administrationsbudget. 

SAGSBESKRIVELSE

Indkaldelse af tekniske ændringsforslag

Dette notat beskriver de tekniske ændringsforslag, der følger af beskæftigelsesaftalens konkretisering. De tekniske ændringsforslag oversendes til Økonomiforvaltningen. 

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag indgik blandt andet den politisk vedtagne Beskæftigelsesaftale på baggrund af en række interne omprioriteringer. I budgetforslaget er der forudsat en fordeling af beskæftigelsesaftalens initiativer og midler.

På baggrund af det foreløbige arbejde med at konkretisere aftalen har det vist sig nødvendigt at justere i fordelingen af ressourcer mellem beskæftigelsestilbud og den mere brede beskæftigelsesrettede indsats (kontaktforløb, formidling, m.v.) 

De tekniske ændringsforslag skal oversendes til Økonomiforvaltningen inden den 31. august, så udvalgets ændringer kan indgå i en samlet indstilling om tekniske ændringer i hhv.  Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen inden budgettet vedtages.

 

Beskæftigelsesaftale

 

Tabel 1. Ændringer som følge af beskæftigelsesaftalen

Emne	Flyttes fra: Bevillingsområde og funktion	Flyttes til: Bevillingsområde og funktion	Beløb (1.000 kr., 2007-pl)
Udmøntning af beskæftigelsesaftale – flere opgaver i Jobcentrene end forudsat i budgetforslaget	Beskæftigelses-indsats, funktion 5.68.98 Beskæftigelses-ordninger	Beskæftigelses-indsats, funktion 6.40.53 administration vedr. Jobcentre	614
Udmøntning af beskæftigelsesaftale – indsats for sygedagpengemodtagere	Beskæftigelsesindsats, funktion 6.40.51 Sekretariat og forvaltning	Beskæftigelsesindsats, funktion 5.57.80 Revalidering	1.536

 

I konkretiseringen af beskæftigelsesaftalens tiltag er der flere initiativer end forudsat i budgetforslaget, der har karakter af opfølgning, kontaktforløb, jobsøgning m.v., som løses på Jobcentrene og ikke er en del af selve beskæftigelsestilbudene. Der ønskes derfor flyttet 0,6 mill. kr. fra Beskæftigelsesordninger til Jobcentre.

 

Desuden er fordelingen af initiativet til sygedagpengemodtagere i aftalen fordelt mellem opfølgning og indsats. I budgetforslaget var alle 3 mill. kr. placeret som opfølgning under sekretariat og forvaltning, men der ønskes flyttet 1,5 mill. kr. til beskæftigelsestilbud for sygedagpengemodtagere.

 

Ydelsespriserne ændrer sig til følgende:

Tabel 2. Ændring af ydelsespriser som følge af beskæftigelsesaftale

Pris (2007-pl)	Pris i budgetforslag 2007 (netto)	Ny pris (netto)	Ændring
Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	5.018	4.955	-63
Kontaktforløb til kontanthjælpsmodtagere og revalidender	4.231	4.294	+63
Opfølgning til sygedagpengemodtagere	1.072	1.032	+40
Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere	529	569	-40

 

 

Prisfremskrivning

Tabel 3. Ændret prisfremskrivning

Emne	Flyttes fra: Bevillingsområde og funktion	Flyttes til: Bevillingsområde og funktion	Beløb (1.000 kr.)
Justering af pris- og lønfremskrivningen	Økonomiforvaltningen	Administration, funktion 6.40.51 sekretariat og forvaltning	379

 

Ifølge Økonomiforvaltningen er prisfremskrivningen justeret ned med 0,1 pct.point og lønfremskrivningen er opjusteret med 0,1 pct.point. Det giver en teknisk ændring til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget på 0,4 mill. kr.

 

Integrationsindtægter

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet en endelig prognose for integrationsindtægterne i 2007. Dette vil være den sidste prognose inden budgettet vedtages.

 

Det forventes, at integrationsindtægterne i 2007 kommer til at udgøre i alt 52,9 mill. kr., som vil blive udmøntet efter aftalen i indkaldelsescirkulæret. Det betyder, at Socialudvalget får tilført 38,09 mill. kr.  og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 14,8 mill. kr. af integrationsindtægtsmidlerne i 2007.

 

Prognosen for 2007 bygger på det nuværende antal integrationsudlændinge i Københavns Kommune og uændret lovgivning.

 

Nedjustering af integrationsindtægterne skyldes primært et fald i de forventede resultattilskud.

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget påvirkes med 2,5 mill. kr. De 1,6 mill. kr. kan finansieres igennem de midler, som er afsat til refusionsdækning af introduktionsydelsen, da denne samtidig er nedskrevet. De sidste 0,9 mill. kr. må finansieres via en besparelse det centrale administrationsbudget.

 

Tabel 4: Effekt af faldende integrationsindtægter

Emne	Flyttes fra: Bevillingsområde og funktion	Flyttes til: Bevillingsområde og funktion	Beløb (1.000 kr.)
Reducerede integrationsindtægter (resultattilskud)	Integrationsaktiviteter, funktion 5.45.60 Introduktions-programmer	Integrationsaktiviteter, funktion 5.45.60 Introduktions-programmer	-1.600
Reducerede integrationsindtægter (resultattilskud)	Integrationsaktiviteter, funktion 5.45.60 Introduktions-programmer	Administration, funktion 6.40.51 sekretariat og forvaltning	-900

 

Korrektionen påvirker ligeledes ydelsespriserne og mængderne.

 

Tabel 5. Ændring af ydelsespriser som følge af faldende integrationsindtægter

Pris (2007-pl)	Pris i budgetforslag 2007 (netto)	Ny pris (netto)	Ændring
Enhedspris grund- og resultattilskud	-15.223	-13.922	1.301
Enhedspris administration – driftsbaserede aktiviteter	66.152	65.531	-621

 

Tabel 6. Ændring af mængderne som følge af faldende integrationsindtægter

Antal	Mængde i budgetforslag 2007	Ny mængde	Ændring
Antal integrationslovsudlændinge – (grund- og resultattilskud)	1.198	1.192	-6

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over sager der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Se ovenstående tabeller.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Ingen.

 

HØRING

Ingen.

 

BILAG

Ingen.

 

 

 

Morten Binder                     /                     Kaj Ove Christiansen