Bevillingsmæssige ændringer i 2006
Bevillingsmæssige ændringer i 2006
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 24. august 2006
4. Bevillingsmæssige ændringer i 2006
BIU 151/2006
INDSTILLING
Beskæftigelses-
og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
at de bevillingsmæssige ændringer i 2006 godkendes.
RESUME
Økonomiforvaltningen har den
13. juni 2006 indkaldt udvalgenes ønsker om bevillingsmæssige ændringer til
budgettet for 2006 samt udvalgenes forslag til reduktion af serviceudgifter.
Alle udvalg har fået et
serviceudgiftsmåltal for 2006. Det skyldes, at Folketinget har vedtaget en
reguleringslov, der medfører, at kommunernes udgifter ikke må overstige det
vedtagne budget. Det er i Københavns Kommune blevet omsat til, at de enkelte udvalgs
udgifter ikke må overstige det vedtagne budget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal derfor reducere serviceudgiftsbudgettet i 2006 med 69,3 mill. kr. Denne reduktion sker dels ved overførsler til 2007 på i alt 16,2 mill. kr. og dels ved interne omplaceringer på 54,7 mill. kr.
Konkret betyder reduktionen af serviceudgifter, at det har været nødvendigt at udskyde noget af den planlagte indsats til 2007. Det drejer sig om et IT-projekt, indkøb af IT og påbegyndelse af sagsgennemga ngen i forbindelse med 'En ny chance til alle'. Udskydelserne vedrører i alt 12,7 mill. kr.
Dertil kommer besparelser, der var nødvendige som følge af faldende integrations- og refusionsindtægter. Disse besparelser udmøntes på serviceudgifterne, således at de imødekommer besparelseskravet både i forhold til faldende indtægter og begrænsning i serviceudgifterne. De administrative besparelser udgør 13,9 mill. kr.
Den øvrige reduktion af serviceudgiftsbudgettet sker ved omplaceringer, der sikrer en tilpasning af budgettet til reelt forbrug.
Derudover indeholder denne indstilling også budgetmæssige omplaceringer, der ikke påvirker serviceudgifterne. Det er bl.a. omplaceringer, der er nødvendiggjort af lovændringer og ændringer i Indenrigsministeriets kontoplan.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiforvaltningen har den
13. juni 2006 indkaldt udvalgenes ønsker om bevillingsmæssige ændringer til
budgettet for 2006 samt udvalgenes forslag til reduktion af
serviceudgifter. De bevillingsmæssige
ændringer skal godkendes af udvalget senest den 12. september 2006.
Økonomiforvaltningen
udarbejder en samlet indstilling om de samlede bevillingsændringer på baggrund
af udvalgenes anmodninger. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget
den 26. september 2006 og i Borgerrepræsentationen den 2. november 2006..
De bevillingsmæssige
ændringer vedrører.
- Reduktion af serviceudgifter i 2006
- Via overførsler til 2007
- Via omplaceringer i 2006
- Øvrige omplaceringer i 2006, som ikke påvirker
serviceudgifterne
De
foreslåede bevillingsmæssige ændringer er indarbejdet i regnskabsprognosen 2006
pr. 21. august.
Ad 1. Reduktion af serviceudgifter i
2006.
Folketinget vedtog 30. maj 2006 "Lov om regulering af
statstilskuddet i
Borgerrepræsentationen besluttede (BR 281/06) som
konsekvens heraf, at udvalgene i deres indberetning til halvårsregnskabet for
2006 skal pege på, hvor serviceudgifterne i udvalgets korrigerede budget for
2006 kan reduceres, så udvalgets serviceudgifter ikke overstiger niveauet i
vedtaget budget 2006.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i 2006
fået merbevillinger for godt 100 mill. kr. efter budgetvedtagelsen.
Bevillingerne vedrører f.eks. en overførsel til etablering af jobcentre (25
mill. kr., midler til tværgående integrationsindsats 10 mill. kr.). Der er dog
nogle bevillinger, som ikke tæller med i ordningen. Det er midler, der er givet
pga. lovændringer (DUT), samt flytninger af budget mellem udvalg. Det betyder,
at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på baggrund heraf skal reducere
budgettet til serviceudgifter i 2006 med 69,3 mill. kr. jf. tabel 1.
Overskrides udvalgets budgetramme for serviceudgifter
i 2006, reduceres udvalgets budget i 2007 med et tilsvarende beløb.
Tabel 1. Serviceudgiftsbudget 2006
|
(i 1.000 kr.) |
Måltal fra Økonomiforvaltningen |
Korrigeret budget |
Krævet reduktion |
|
Serviceudgifter |
483.070 |
552.405 |
69.335 |
Forslag til reduktion af serviceudgifter i
2006
Med
baggrund i behovet for en reduktion af serviceudgifterne i 2006 indstilles det,
at budgettet til serviceudgifter nedjusteres med 70,9 mill. kr. i 2006 ved:
·
At indsats
udskydes til 2007 16,2 mill. kr. i 2006 overføres til budget 2007. jf. tabel 2.
·
At besparelser
med henblik på at dække faldende indtægter sker på serviceudgiftsområdet, i alt
13,9 mill. kr. jf. tabel 3.
·
At budget
omflyttes, så det matcher det reelle forbrug i 2006 og derved overførsel af
midler fra serviceudgifter til budgetgaranterede udgifter på i alt 40,8 mill.
kr. jf. tabel 3.
Reduktionen
er 1,5 mill. kr. højere end krævet, men det skaffer en buffer til ikke
budgetterede udgiftsstigninger i serviceudgifterne for resten af 2006.
Den
nødvendige nedsættelse af serviceudgifterne i 2006 påvirker primært indsatsen i
2006 ved udskydelse af planlagte aktiviteter. Det foreslås således, at
aktiviteterne i tabel 2 udskydes til 2007. Det er reelt kun aktivitet for 12,7
mill. kr., der udskydes, idet punkt 3 i tabel 2 vedr. koordinationsudvalget er
nødvendig som følge af bevillings-mønsteret på de projekter, der er finansieret
af koordinationsudvalget. (De enkelte overførsler i tabel 2 er nærmere beskrevet
i bilag 1).
Tabel 2. Overførsler til 2007
|
Emne |
Bevilling og funktion i 2006 |
Bevilling og funktion i 2007 |
Beløb
( i 1.000 kr.) |
|
1. ESDH fase 2 |
Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration |
Administration,
6.51 Administration |
6.539 |
|
2. Sagsgennemgang i forbin-delse med 'Ny chance til alle' |
Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration |
Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration |
4.734 |
|
3. Koordinationsudvalg |
Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration |
Administration,
6.51 Administration |
3.417 |
|
4. Udskyde indkøb af IT-hardware |
Beskæftigelsesindsats, 6.51 Administration |
Administration,
6.51 Administration |
1.471 |
|
I alt |
16.161 |
||
Resten
af tilpasningen sker ved omplacering i budgettet, jf. tabel 3, som ligeledes
nedsætter serviceudgifterne. Det sker dels for at tilpasse udgifterne til de
faldende indtægter på andre områder i alt 13,9 mill. kr. (punkt 5-8) og dels
ved omplacering af budget, således at det justeres til faktisk forbrug 40,8
mill. kr. (punkt 9-11).
Punkt
5 og 6 er knyttet til udvalgets beslutning i forbindelse med sidste prognose,
om at foretage en 1 % generel effektiviseringsbesparelse på administration pga.
faldende integrations- og refusionsindtægter. Denne besparelse bidrager nu også
til, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan nå sit serviceudgiftsmål.
Tabel 3. Et-årige omplaceringer indenfor
samme bevillingsområde i budget 2006, som ændrer serviceudgiftsbudgettet.
|
Emne |
Bevilling |
Fra
funktion |
Til
funktion |
Beløb (1.000 kr.) |
|
5. Faldende integrationsindtægter |
Beskæftigelsesindsats |
6.51.1 |
5.60.1 |
3.500 |
|
6. Faldende refusionsindtægter |
Beskæftigelsesindsats |
6.51.1 |
5.98.1 |
2.600 |
|
7. Efterregulering af
resultattilskud |
Beskæftigelsesindsats |
6.51.1 |
5.60.1 |
2.900 |
|
8. Efterregulering af
resultattilskud |
Beskæftigelsesindsats |
6.51.1 |
5.60.1 |
4.900 |
|
9. Revalideringsindsats |
Beskæftigelsesindsats |
5.40.1 gr. 03 |
5.40.1 gr. 02 |
30.440 |
|
10. Løntilskud |
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
5.95.1 |
5.71.1 |
13.129 |
|
11. Ny struktur, etablering af jobcentre 1) |
Beskæftigelsesindsats |
5.98 |
6.51.1 |
2.761 |
|
Reduktion af budgettet til serviceudgifter i alt |
54.708 |
|||
1)
Øger serviceudgifterne
Punkt
7 og 8 er nye tiltag/besparelser som sker som følge af nødvendig nedskrivning
af resultattilskuddene, jf. regnskabsprognosen. Det drejer sig om et forventet
mindreforbrug på tværgående integrationsindsats (BR 115/06 'task-force') samt
en merbevilling til forvaltningen vedr. Nemkonto, som ikke anvendes. Disse
mulige besparelser foreslås anvendt således, at tilpasningen også anvendes til,
at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kan nå sit serviceudgiftsmål.
Punkt
9 og 10 i tabel 3 har baggrund i, at forbruget i 1. halvdel af 2006 har vist et
andet behov for tilbudstyper i beskæftigelsesindsatsen, end det forudsatte i
budgettet.
Punkt
11 vedrører en nødvendig omflytning af midler fra beskæftigelsesindsats til
administration som følge af den nye organisering i jobcentre m.v. Denne
omflytning øger forvaltningens serviceudgifter og skal derfor modregnes de
øvrige korrektioner.
Ad 2. Øvrige omplaceringer som ikke påvirker
serviceudgifterne
Der
indstilles i denne sag også nogle budgetmæssige ændringer, som ikke har
betydning for serviceudgifterne. Disse øvrige omplaceringer er vist i tabel 4.
(interne omplaceringer) og i tabel 5 (mellem udvalg).
Omplaceringerne
sker for at tilpasse budgettet til de faktiske konteringer, herunder tilpasning
til Indenrigsministeriets nye kontoplan pr. 1. juli 2006. Overflytningen af
midler vedrørende kvarterløft til Socialudvalget (tabel 5) skyldes, at de
omfattede kvarterløftsprojekter er forankret i Socialudvalget.
Tabel 4.
Et-årige omflytninger indenfor samme bevillingsområde i budget 2006.
|
Emne |
Bevilling |
Fra
funktion |
Til
funktion |
Beløb (1.000
kr.) |
|
12. Danskundervisning til
kontanthjælpsmodtagere |
Beskæftigelsesindsats |
5.98.1 |
5.98.2 |
8.900 |
|
13. Bevillingsmæssige omplaceringer
af forsørgelsesydelser som følge af forventet regnskab |
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
5.01.1 |
5.41.1 |
10.468 |
|
5.01.2 |
5.41.2 |
-1.892 |
||
|
5.01.1 |
5.71.1 |
32.518 |
||
|
5.01.2 |
5.71.2 |
-3.751 |
||
|
14. Indenrigsministeriets ændringer
af kontoplan i forbindelse med lovpakken Ny chance for alle |
Efterspørgselsstyrede
overførsler |
5.01.1 |
5.73.1 |
854.119 |
|
5.01.2 |
5.73.2 |
-298.942 |
||
|
15. Ny struktur, etablering
af jobcentre |
Beskæftigelsesindsats |
5.97 |
6.51.1 |
3.550 |
|
16. Ny struktur, etablering
af jobcentre |
Beskæftigelsesindsats |
0.12 |
6.51 |
2.118 |
Tabel 5.
Et-årige omflytninger mellem udvalg
|
Emne |
Bevilling |
Fra
funktion |
Modtagende
udvalg, bevilling og funktion |
Beløb (1.000 kr.) |
|
17.
Kvarterløft 1 |
Beskæftigelsesindsats |
5.60.1 |
Socialudvalget.
Stofafhængige |
3.818 |
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
De bevillingsmæssige ændringer har sammenhæng med regnskabs-prognosen.
ANDRE
KONSEKVENSER
-
HØRING
Socialforvaltningen har
indarbejdet omflytningen af kvarterløftmidler i indstillingen til
Socialudvalget om bevillingsmæssige ændringer, jf. tabel 5.
BILAG
1.
Bevillingsmæssige
ændringer i 2006
2.
Indkaldelsesbrev
fra Økonomiforvaltningen