Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag til budget 2016

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal senest den 4. maj 2015 aflevere et budgetbidrag vedr. budget 2016.

Indstilling og beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter det foreliggende budgetmateriale med henblik på en endelig beslutning af budgetbidraget den 20. april 2015.
at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter forslag til effektiviseringer beskrevet i bilag 2.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 28. januar 2015 Indkaldelsescirkulæret for 2016, som fastsætter rammerne for budgetprocessen og de økonomiske rammer, som de enkelte udvalgs budgetbidrag skal holdes indenfor. Kommunens effektiviseringsstrategi fremgår af Indkaldelsescirkulæret. I 2016 skal der findes effektiviseringer på driftsrammen for 313 mio. kr., heraf 264 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal indmelde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 6,8 mio. kr. Drøftelserne i udvalget skal lede frem til, at udvalget senest den 4. maj 2015 afleverer et budgetforslag, der håndterer den forventede ressourcesituation i 2016, herunder effektiviseringskravet.

Løsning

Budgetforslaget skal afleveres inden for fire bevillingsområder, som er driftsrammen (serviceudgifter), efterspørgselsstyret indsats (aktive tilbud m.v.), efterspørgselsstyrede overførsler (forsørgelsesudgifter) og anlægsrammen.

1. Budgetrammerne for budget 2016
Driftsrammen og efterspørgselsstyret indsats er styret således, at udvalget fastlægger serviceniveauet inden for den udmeldte ramme. For de efterspørgselsstyrede overførsler skal udvalget aflevere et budget, der afspejler forventningerne til udgifterne til forsørgelsesydelser. Anlægsrammen er reserveret til konkrete formål.

Rammerne er tildelt udvalgene som nettobeløb. Det vil sige at rammen til afholdelse af udgifter er fratrukket indtægter, herunder særligt statsrefusioner. Det betyder, at ændrede indtægter fra eksempelvis statsrefusion nødvendigvis må medføre behov for tilsvarende udgiftstilpasninger, hvis de tildelte rammer skal overholdes.

De af Økonomiforvaltningen udmeldte budgetrammer for 2016 og budgetrammerne for 2015 fremgår af tabel 1. Der er ikke taget højde for de forventede konsekvenser af refusionsreformen. Disse indarbejdes senest i forbindelse med budgetforslaget i august.

Tabel 1. Budget 2015 og udmeldte rammer for budget 2016 (nettobudget 2016 p/l), mio. kr.
Mio. kr.	Budget 2015 (vedtaget)	Udmeldte rammer i 2016	Difference
Drift	784,9	761,5	-23,5
Efterspørgselsstyret indsats	670,3	668,7	-1,6
Efterspørgselsstyrede overførsler	5.305,2	5.339,6	34,4
Anlæg	13,8	1,4	-12,4
I alt	6.774,3	6.771,2	-3,1

Note: I de udmeldte rammer og budgettal for 2016 indgår ikke en udmøntning af de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer i forbindelse med Kommunens fælles effektiviseringsarbejde for 2016.

Det fremgår, at der på alle bevillinger – undtaget bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler - er faldende budgetrammer fra 2015 til 2016. Nedenfor beskrives udviklingen på alle fire bevillinger.

På driftsrammen reduceres bevillingen med ca. 23 mio. kr. Faldet skyldes primært ophør af midler modtaget i diverse budgetaftaler. I bilag 1 er angivet de bevillinger, der bortfalder eller reduceres i budget 2016. Da der også findes bevillinger med stigende profil og en række tekniske ændringer, svarer bevillingsbortfaldet ikke til ændringen i rammen.
På bevillingen efterspørgselsstyret indsats sker en reduktion på ca. 2 mio. kr., hvilket ligeledes primært kan tilskrives bevillingsbortfald som følge af ophør af særindsatser mv. beskrevet i bilag 1.
På rammen til efterspørgselsstyrede overførsler afspejler budgetændringen fra 2015 til 2016 Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste ledighedsprognose i Økonomisk Redegørelse fra december 2014. De forventede udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler justeres efter en fast procedure aftalt med Økonomiforvaltningen. For 2016 kompliceres budgetbidraget af den politisk aftalte, men endnu ikke vedtagne refusionsreform, der vil kræve at udvalgets bevilling øges markant. I det omfang det viser sig muligt, indarbejdes de forventede konsekvenser allerede i forbindelse med vedtagelsen af budgetbidraget.
Anlægsrammen reduceres med ca. 12 mio. kr., hvilket primært skyldes bortfald af anlægsbevillingen til etablering af Københavns Erhvervshus i 2015.

2. Budgetudfordringen i budget 2016

Effektiviseringskravet i 2016 vedrører alene driftsrammen. I tabel 2 er den samlede budgetudfordring på driftsrammen i 2016 sammenfattet.

Tabel 2: Forvaltningens akkumulerede effektiviseringskrav (mio. kr.)
	2016	2017	2018
Forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav	-6.8	-14.4	-22.7
Bevilling til reformerne på beskæftigelsesområdet reduceres , jf. budgetaftale 2015	-4,0	-13.9	-23,6
I alt	-10.8	-28,3	-46,3

Note: Tværgående effektiviseringskrav håndteres på tværs af forvaltningerne ved bedre indkøb, IT m.v.

Nedenfor redegøres for 2 budgetudfordringer på driftsrammen.

1. Faldende bevilling til reformerne på beskæftigelsesområdet (budgetaftale 2015).

Den manglende budgetkompensation som følge af kontanthjælps- og FØP-, fleksjob- og sygedagpengereformen er beregnet til i alt 23,6 mio. kr. årligt. I nedenstående tabel er angivet for årene 2016 til 2018 den manglende kompensation for de enkelte reformer som følge af bevillingsudløb. Normalt falder opgaven bort sammen med bevillingen. For de midler Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtog i budget 2015-aftalen i forbindelse med reformerne på beskæftigelsesområdet gælder særskilt at opgaven ikke bortfalder selvom bevillingen reduceres. Ønsker udvalget indsatser bevaret kan det rejses i Budget 2016-forhandlingerne. Det gælder både i forhold til kompensation for reformer og øvrige bevillingsbortfald.

Tabel 3. Manglende kompensation som følge af reformer på beskæftigelsesområdet, mio. kr.(2016-priser)

	2016	2017	2018
Reform af kontanthjælpssystemet - Flere samtaler	-1,1	-3,7	-6,1
Reform af kontanthjælpssystemet - Koordinerende sagsbehandlere	-0,5	-1,7	-2,9
Rehabiliteringsteams og flere samtaler på sygedagpengeområdet	-2,4	-8,5	-14,6
I alt	-4,0	-13,9	-23,6

I budgetaftale 2015 fik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den fulde kompensation for reformerne i 2015, men for årene 2016-2018 er der en faldende profil uden at opgaven bliver mindre. Det fremgår af tabel 3, at bevillingerne samlet i 2016 reduceres med 4 mio. kr. stigende til 23,6 mio. kr. i 2018. Underkompensationen er markant størst vedrørende rehabiliteringsteams og flere samtaler på sygedagpengeområdet.

I disse tal er ikke indregnet beskæftigelsesreformens krav om flere samtaler og mere virksomhedsrettet aktivering. Begge forhold vil kræve ekstra indsats i jobcentrene, som ikke forventes fuldt kompenseret i de DUT-forhandlinger, der gennemføres sommeren 2015. Der er heller ikke indregnet, at der forventes lidt flere overførselsmodtagere i 2016, hvilket alt andet lige øger antallet af samtaler, der skal afholdes inden for driftsrammen.

2. Forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav
Økonomiudvalget har som nævnt besluttet, at der samlet set skal findes forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 264 mio. kr. i budget 2016. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel udgør 6,8 mio. kr. I budgetbidraget skal peges på hvilke effektiviseringer forvaltningen vil gennemføre for at indfri måltallet.

3. Håndteringen af budgetudfordringerne i budget 2016
I forhold til de konkrete effektiviseringskrav i budget 2016 har forvaltningen gennem en proces med involvering af alle centre og centralforvaltning identificeret tre effektiviseringstemaer, der er uddybet i bilag 2.

Tema 1 omhandler forenkling af forvaltningens administrative opgaver og arbejdsgange i de funktioner, der ikke er borgerrettede. Det gælder drift af centralforvaltningen og Ydelsesservice samt ejendoms- og it-udgifter. På dette område lægges op til effektiviseringer på 5,5 mio. kr. i 2016.

Tema 2 omhandler forenkling af opgaver og arbejdsgange i forhold til borgersamtaler og anden jobcenterdrift. Forvaltningen vil gennem en række tiltag tilrettelægge samtalerne bedre, skabe klarere arbejdsgange og bedre rammer for samtalen. Det kan både bidrage til højere effektivitet og kvalitet. Effektiviseringspotentialet i 2016 er opgjort til 2,0 mio. kr.

Tema 3 omhandler en blanding af en række mindre prioriteringsforslag. Det drejer sig for eksempel om reduktion af øvrig drift, bortfald af visse HR-relaterede opgaver og reduktion af projektaktiviteter på Integrationsområdet. Effektiviseringspotentialet i 2016 er opgjort til 3,2 mio. kr. på dette område..

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Overordnet tidsplan for budget 2016

Ultimo marts	Drøftelse af effektiviseringskatalog i HovedMED. Referat sendes til BIU
24. marts	BIU førstebehandler BIFs budgetbidrag
Primo april	Drøftelse af effektiviseringskatalog mellem BIU og HovedMED
20. april	BIU andenbehandler BIFs budgetbidrag og oversender til ØKF
29. april	Orientering i HovedMed
9. juni	ØU førstebehandler budget 2016
18.-19. august	ØU budgetseminar herunder førstebehandling af budget 2016
1. oktober	BR andenbehandler budgetforslag 2016

Birgitte Hansen / Jacob Zeberg Eberholst

Beslutning

Indstillingen blev behandlet sammen med dagsordenspunkt 4.

Indstillingen blev drøftet.