Regnskabsprognose, april 2011 (A-sag)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1.      at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender regnskabsprognosen, april 2011

Regnskabsprognosen udarbejdes tre gange om året og er Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i alt fire udgiftsområder:

1)      Driftsrammen omfatter udgifter til f.eks. den borgerrettede service i jobcentre og Ydelsesservice og til tværgående administration

2)      Anlægsrammen omfatter udgifter til anlæg (BIU har i 2011 kun en meget beskeden anlægsramme)

3)      Efterspørgselsstyret indsats rummer primært udgifterne til de aktive beskæftigelsestilbud, herunder drift af kommunens egne beskæftigelsescentre

4)      Efterspørgselsstyrede overførsler rummer forsørgelsesydelser til modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge og revalidering mv.

Årsagen til afvigelserne på de enkelte styringsområder gennemgås nærmere herunder (jf. i øvrigt bilag 1).

Driftsrammen (inkl. anlægsrammen)

På driftsrammen (inkl. anlægsrammen) forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., jf. tabel 1. Mindreforbruget svarer til de forventede merindtægter i 2011 fra refusioner vedr. 2010, som udvalget har søgt en tillægsbevilling til at oppebære i budgettet for 2011, samt ekstra afsatte midler i forbindelse med overførselssagen, herunder midler til en virksomhedskampagne for AC'ere og dels til indsats for dagpengemodtagere, der rammes af to års grænsen.  

Tabel 1. Regnskabsprognose for driftsrammen (inkl. anlæg), april 2011

(1)   I det disponible budget er ikke indregnet de bevillingsmæssige ændringer (tillægsbevilling), som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har anmodet BR om, jf. BIU-møde d. 2. maj 2011.

 

Efterspørgselsstyret indsats

Forvaltningen forventer et merforbrug på 45,1 mio. kr. på bevillingen til efterspørgselsstyret indsats jf. tabel 2. Merforbruget skyldes dels bortfald af indtægter som følge af de nye refusionsregler og dels øgede integrationsindtægter. Merforbruget svarer til den tillægsbevilling, som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har anmodet Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation om i forlængelse af den politiske aftale om overførselssagen, samt ekstra afsatte midler i forbindelse med overførselssagen dels til en virksomhedskampagne for AC'ere og dels til indsats for dagpengemodtagere, der rammes af to års grænsen.

Tabel 2. Regnskabsprognose for efterspørgselsstyret indsats, april 2011

(2)   I det disponible budget er indregnet ikke de bevillingsmæssige ændringer (tillægsbevilling),
som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har anmodet BR om, jf. BIU-møde d. 2. maj 2011.

Dermed forventes aktuelt et lille mindreforbrug svarende til de højere integrationsindtægter, når tillægsbevillingen samt den politiske aftale om overførselssagen forventelig er tiltrådt af Borgerrepræsentationen.

De øgede integrationsindtægter udgøres af lidt højere grund- og resultattilskud på integrationsområdet end forudsat og udgør 3,5 mio. kr., hvoraf Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan disponere over 50 pct. af merindtægterne til indsats, mens de resterende 50 pct. tilfalder kommunekassen.

Det samlede merforbrug til beskæftigelsesfremmende tilbud er sammensat som følger:

• Der forventes et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. vedrørende tilbud til arbejds­mar­keds­parate ledige, hvilket skyldes et lavere aktivitetsniveau på beskæftigelsescentrene end forudsat. Der er i forbrugsskønnet indregnet en reserve på 30 mio. kr. til bonusbetaling af eksterne aktører. Det faktiske træk på reserven er usikkert og afhænger blandt andet af ledighedsudviklingen, som har væsentlig betydning for aktørernes resultater.
• Der forventes et merforbrug på ca. 13 mio. kr. til køb af tilbud hos eksterne leverandører til ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, hvor der er behov for flere tilbud end forudsat. Merforbruget svarer til ca. 4 pct. af budgettet til målgruppen.
• Samtidig forventes de samlede udgifter til partnerskabsaftaler at blive i alt ca. 20 mio. kr. lavere end budgetteret - primært som følge af, at der ikke er besat så mange pladser inden for partnerskabsaftalerne som forudsat.
• På nuværende tidspunkt forventes endvidere et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. til øvrige områder, der omfatter 6 ugers selvvalgt uddannelse og mentorordninger, mv. 
• Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder i øjeblikket på en strategi for at få flere ledige i ordinær uddannelse, som forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til godkendelse snarest muligt. Strategien suppleres af en handleplan, der forudsættes at føre til stigende aktivitet, svarende til et merforbrug på 57 mio. kr.
• Endelig forventes et forbrug på 10 mio. kr. dels til en virksomhedskampagne for AC'ere og dels indsats for dagpengemodtagere, der ramme af to års grænsen 

Efterspørgselsstyrede overførsler
Forvaltningen forventer aktuelt et merforbrug på 1.047 mio. kr. i forhold til budgettet for efterspørgselsstyrede overførsler, jf. tabel 3.

Tabel 3. Regnskabsprognose for efterspørgselsstyrede overførsler, april 2011

(3)   I det disponible budget er indregnet ikke de bevillingsmæssige ændringer (tillægsbevilling), som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har anmodet BR om, jf. BIU-møde d. 2. maj 2011.

Merforbruget skyldes ændrede refusionsregler mv. og svarer dermed fuldt ud til udvalgets tillægsbevillingsanmodning, idet der i al væsentlighed ikke er ændret på skønnene for ledighedsudviklingen mv.

Jævnfør overfor.

Regnskabsprognosen er primo maj 2011 sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet regnskabsprognose for Københavns Kommune, som forelægges Økonomiudvalget den 24. maj 2011. De enkelte udvalgs regnskabsprognoser vil indgå som bilag.

I forhold til den videre proces for håndteringen af merforbrug og mindreforbrug på de enkelte områder forventes følgende:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan disponere over 50 pct. af merindtægterne grund- og resultattilskud på integrationsområdet på 3,5 mio. kr., mens de resterende 50 pct. tilfalder kommunekassen.

Merforbruget på 48,6 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilbud forventes finansieret via en tillægsbevillingssag, der behandles på Økonomiudvalgets møde d. 24. maj 2011 og på møde i Borgerrepræsentationen på møde d. 15. juni 2011, samt af overførselssagen, der behandles af Økonomiudvalget på møde d. 10. maj 2011. 

Merforbruget på 1.047,0 mio. kr. vedrørende de efterspørgselsstyrede overførsler forventes finansieret via samme tillægsbevillingssag.

Bilag

1. Forventet regnskab 2011 pr. april 2011

         Morten Binder                                 / Thomas Thellersen Børner