Udmøntning af overskydende effektiviseringsmåltal for 2023

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIU) udmønte udvalgets overskydende effektiviseringsmåltal for 2023.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forvaltningens forslag til udmøntning af udvalgets overskydende effektiviseringsmåltal for 2023.

Problemstilling

Den 19. april 2022 blev sagen ’2. behandling af budgetbidrag for 2023’ behandlet af BIU. Med sagen anviste BIU effektiviseringer med henblik på at indfri udvalgets budgetbidrag til budget 2023. BIU valgte at godkende alle forvaltningens effektiviseringsforslag, hvorfor BIU anviste effektiviseringer for mere end udvalgets måltal. Det udestår derfor at udmønte det overskydende effektiviseringsmåltal på i alt 1,76 mio. kr. efter korrektioner.

I BIU-sagen fra den 19. april 22 fremgik det, at et eventuelt overskydende effektiviseringsmåltal ville blive udmøntet i forbindelse med udmøntning af budget 2023, dvs. efter budgetforhandlingerne. Økonomiforvaltningen har efterfølgende gjort opmærksom på, at et overskydende effektiviseringsmåltal skal udmøntes før budgetforhandlingerne. 

BIU modtager derfor denne sag med henblik på udmøntning af det overskydende effektiviseringsmåltal på i alt 1,76 mio. kr.

Løsning

Forvaltningen foreslår, at det overskydende effektiviseringsmåltal anvises til initiativet beskrevet nedenfor. For initiativet gælder det, at den aktuelle bevilling udløber med udgangen af 2022, jf. oversigt over bevillingsbortfald (bilag 1).

Øget adgang til sundhedskoordinator

I budget 2019 blev der afsat 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2019 til 2022 til sundhedsfaglig rådgivning til medarbejderne (øget adgang til regionens sundhedskoordinator).

Baggrunden herfor var blandt andet, at en undersøgelse konkluderede, at København i mindre grad gjorde brug af lægefaglig rådgivning i forhold til to sammenlignelige kommuner. Samtidig efterspurgte medarbejderne mere lægefaglig rådgivning og sparring.

Der er aktuelt ikke afsat midler til at fortsætte den øgede adgang til regionens sundhedskoordinator.

Jobcentrene har gode erfaringer med den øgede adgang til sundhedskoordinator, som giver medarbejderne mulighed for i højere grad at drøfte lægefaglige problemstillinger i konkrete sager. Forvaltningen foreslår derfor at udmønte det overskydende beløb (1,76 mio. kr.) på at videreføre hovedparten af ordningen.

Politisk handlerum

BIU skal udmønte det overskydende effektiviseringsmåltal på i alt 1,76 mio. kr. Det er BIU, der vælger, hvad de 1,76 mio. kr. skal udmøntes til. I ovenstående har forvaltningen foreslået en udmøntning, som forvaltningen finder fagligt hensigtsmæssig.

Alternativt til forvaltningens forslag kan BIU vælge at udmønte de 1,76 mio. kr. til eksempelvis nogle af de øvrige initiativer, der udløber med udgangen af 2022 jf. bilag 1.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i ovenstående.

Videre proces