BIU Resultatrapport 1. kvartal 2015

Resultatstatus for 1. kvartal 2015 opgør forvaltningens indsats og resultater for 1. kvartal 2015.

Indstilling og beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager resultatstatus for 1. kvartal 2015 til efterretning.

Problemstilling

Hvert kvartal opdateres og fremlægges resultatstatus for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med tal og figurer over Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsats og resultater.

Resultatstatus angiver, hvordan Københavns Kommunes resultater er set i relation til de mål, der er sat i Københavnerfortællingen. Det overordnede mål er, at Københavns Kommune i 2020 er den by blandt sammenlignelige kommuner, der har flest i job og uddannelse. Status i forhold til dette mål er angivet i tabel 1, mens tabel 2 viser de øvrige mål, som forvaltningen følger op på og rapporterer til BIU. Der følges desuden op på udviklingen i sygefravær i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Af tabel 1 fremgår resultaterne fra 1. kvartal 2015 på københavnermålene og af tabel 2 fremgår opfølgning på øvrige mål.

Tabel 1: Opfølgning på københavnermålene, 1. kvartal 2015

Område	Måltal	Status 1. kvartal 2015	Forskel fra 1. kvartal 2014
Alle ydelsesmodtagere	12,6 %	● 14,6 %	-0,6 pct. point
Forvaltningens bemærkninger: For at nå målsætningen for 2020, skal der ske et fald på 0,4 pct.-point årligt.*
Dagpengemodtagere	3,2 %	● 4,7 %	-0,3 pct. point
Forvaltningens bemærkninger: For at nå målsætningen for 2020, skal der fortsat ske et fald på 0,3 pct.-point årligt.*
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	1,6 %	● 1,4 %	-0,3 pct. point
Forvaltningens bemærkninger: Københavns Kommune er fortsat bedst i klyngen, da andelen i den næstbedste kommune i klyngen udgør 1,6 pct. Målsætningen for 2020 er dermed nået.
Uddannelseshjælpsmodtagere	4,6 %	● 2,9 %	-0,2 pct. point
Forvaltningens bemærkninger: Kommune er fortsat bedst i klyngen, da andelen i den næstbedste kommune i klyngen udgør 4,6 pct. Målsætningen for 2020 er dermed nået.
Sygedagpengemodtagere	1,4 %	● 1,5 %	-0,1 pct. point
Forvaltningens bemærkninger: Andelen i den bedste kommune i klyngen er lidt lavere, nemlig 1,4 pct. For at nå målsætningen for 2020, skal der ske en mindre tilpasning årligt.
Udsatte borgere	2,5 %	● 4,0 %	+0,2 pct. point
Forvaltningens bemærkninger: Udsatte borgere udgør 4,0 pct. af befolkningen, hvilket er 0,2 pct.-point højere end samme kvartal året før. For at nå målsætningen for 2020 skal der ske et fald på 0,3 pct.-point årligt.

*Seneste opdatering af data vedr. alle ydelsesmodtagere og dagpengemodtagere er fra starten af januar 2015, hvorfor dette tal ikke kan opdateres for 1. kvartal 2015.

Tabel 2: Opfølgning på øvrige mål, 1. kvartal 2015

Område

Måltal

Status 1. kvartal 2015

Forskel fra 1. kvartal 2014

Realitetsklager

741 pr. kvartal (2015-mål)

● 687

-401

Formalitetsklager

226 pr. kvartal (2015-mål)

● 183

-70

Rettidighed i samtaler med modtagere af dagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse og revalideringsydelse.

90 %

● 75 % afholdt rettidigt

- 12 pct. point

Forvaltningens bemærkninger: Det lavere niveau for rettidighed skyldes især, at der med sygedagpengereformen skal afholdes flere samtaler. Forvaltningen har stærkt fokus på at sikre implementering af reformen, hvilket blandt andet kommer til udtryk i budgetønskerne på området.

Rettighed i behandling af sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, fleksjob, ressourceforløb og førtidspension på det brede grundlag.

90 %

● 54 %

-15 pct. point

Forvaltningens bemærkninger: Der er blandt andet udmeldt 0,7 mio. kr. i overførselssagen 2015 for at forbedre rettidigheden.

Sygefraværet i BIF

2,5 dagsværk pr. medarbejder i gns.

● 2,5 dagsværk

Uændret

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Næste resultatstatus forventes forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 17. august 2015.

Birgitte Hansen / Jacob Zeberg Eberholst

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.