Budgetnotater samt investerings- og innovationsforslag til Budget 2024

Resumé

Denne sag skal klæde udvalget endeligt på til de afsluttende forhandlinger om Budget 2024. Udvalget skal godkende budgetnotater vedr. bevillingsudløb samt investerings- og innovationsforslag til budget 2024. Derudover skal udvalget tage forvaltningens budgetnotater inden for kategorierne need to mv. og specifikke udfordringer samt tværgående investeringsforslag til efterretning.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender budgetnotater vedr. bevillingsudløb til Budget 2024, som blev bestilt ifm. behandlingen af BIUs budgetbidrag for 2024.
2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager innovationsforslaget om low code platform til Budget 2024 til efterretning.
3. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager forvaltningens budgetnotater vedr. need to mv. samt specifikke udfordringer til efterretning
4. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager tværgående investeringsforslag til Budget 2024 til efterretning.

Problemstilling

Økonomiudvalget vedtog med Indkaldelsescirkulæret for budget 2024 rammerne for forhandlingerne. Cirkulæret indebærer, at fagudvalgene forud for forhandlingerne skal behandle følgende:

• Budgetnotater vedr. bevillingsudløb, som blev bestilt ifm. behandlingen af budgetbidraget for 2024
• Forvaltningens investerings- og innovationsforslag
• Forvaltningens budgetnotater vedr. need to mv. og specifikke udfordringer
• Tværgående investeringsforslag

Jf. Indkaldelsescirkulæret kan forvaltningerne udarbejde budgetnotater inden for følgende kategorier:

Need to risikosager er uforudsete sager, der medfører større merudgifter som følge af ny lovgivning, udefrakommende begivenheder og lignende. Need to kapacitet omhandler etablering af den nødvendige kapacitet til tiden f.eks. daginstitutioner, skolespor, plejeboliger mv. Need to renovering er sager, hvor bygninger eller infrastruktur fordyres, hvis man udskyder renovering.

Rettidig omhu dækker sager, hvor udgifterne stiger, hvis finansieringen udskydes, eller hvor der er mulighed for ekstern medfinansiering.

Specifikke udfordringer skal være enkeltstående udfordringer inden for fagforvaltningens område.

Det er en ny procedure i dette års Indkaldelsescirkulære, at budgetnotater vedr. bevillingsudløb og tværgående investeringsforslag forelægges fagudvalgene.

Løsning

Budgetnotater vedr. bevillingsudløb

Tabel 1 giver et overblik over alle budgetnotater vedr. bevillingsudløb, som udvalget bestilte ifm. behandlingen af budgetbidraget for 2024 d. 24. april. Budgetnotaterne er opdelt efter udvalgets pejlemærker. De enkelte budgetnotater er vedlagt som bilag 11-19. Udvalget skal tage stilling til, om budgetnotaterne skal indgå i budgetforhandlingerne i deres nuværende form.

Da der er en række grønne initiativer til forhandlingerne, er der vedlagt en oversigt i bilag 2 over grønne budgetnotater. Både de budgetnotater, som fremgår af tabel 1, samt de budgetnotater, som indgår i klimabudgetpakken. Bilaget giver dermed udvalgsmedlemmerne et overblik over, om der er grønne initiativer, der indgår både i et budgetnotat på et bevillingsudløb og et budgetnotat il klimabudgetpakken.

Tabel 1. Budgetnotater vedr. bevillingsudløb til Budget 2024 bestilt af BIU

* Flere beløb adskilt af skråstreg betyder flere scenarier ** Fremgår også som rettidig omhu under forvaltningens budgetnotater *** Scenarie med flerårig bevilling er politisk bestilt

Investerings- og innovationsforslag

Tabel 2 giver et overblik over forvaltningens innovationsforslag til Budget 2024. Forvaltningen har ikke nogen investeringsforslag til Budget 2024. Forslaget eftersendes og er desuden kort beskrevet i bilag 1. Forslaget forelægges til udvalgets orientering, da Koncern IT og dermed Økonomiforvaltningen er tovholder på forslaget. Derfor er det ØU, som skal godkende forslaget.

Tabel 2. Forvaltningens investerings- og innovationsforslag til Budget 2024

Forvaltningens budgetnotater (need to mv. og specifikke udfordringer)

Tabel 3 giver et overblik over forvaltningens budgetnotater vedr. need to mv. samt specifikke udfordringer til Budget 2024. De enkelte budgetnotater fremgår af bilag 4-10. Forslagene er desuden kort beskrevet i bilag 1. Udvalget skal tage budgetnotaterne til efterretning.

Tabel 3. Forvaltningens budgetnotater vedr. need to mv. til Budget 2024

 Tværgående investeringsforslag

Tabel 4 giver et overblik over tværgående investeringsforslag til Budget 2024. De konkrete investeringsforslag fremgår af bilag 21-22. Udvalget skal tage forslagene til efterretning.

Tabel 4. Tværgående investeringsforslag til Budget 2024

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Ændringer i økonomien afventer budgetforhandlingerne.

Politisk handlerum

Udvalget har mulighed for at stille ændringsforslag til budgetnotaterne vedr. bevillingsudløb. Samtidig kan udvalget vælge ikke at godkende forvaltningens investerings- og innovationsforslag. Det vil have betydning for hvilke budgetnotater og investerings-/innovationsforslag, som vil indgå i forhandlingerne om Budget 2024.

Videre proces

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har også bestilt nogle budgetnotater uden for de allerede nævnte kategorier. De vil blive fremsendt til udvalget i takt med, at de bliver udarbejdet. I bilag 4 fremgår en oversigt over budgetnotaterne.

Hvis medlemmer af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ønsker at få udarbejdet yderligere budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2023, bedes de rette henvendelse til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Budgetenhed. Budgetnotater bestilles således på mail hos Mathias Elias Bay (NZOV@kk.dk) og Julie Alsing (ZF8F@kk.dk) – gerne med cc til Trine Korsgaard (WC4V@kk.dk) og Thomas Fage Glasius (FP0Q@kk.dk).  

Herefter vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat i den notatskabelon, som er stillet til rådighed af Økonomiforvaltningen.

Forvaltningen fremsender først det udarbejdede budgetnotat til forslagsstilleren – med henblik på at afklare eventuelle supplerende spørgsmål. Herefter fremsendes budgetnotatet til Økonomiforvaltningen mhp. at blive uploadet på deres budgetnotatsite.

Det enkelte budgetnotat indgår først i de politiske forhandlinger, når det er nævnt ved forhandlingsbordet.

Henrik Lund / Signe Maria Christensen