Administrationsplan - Høring af fagudvalg

I indstillingen præsenteres konsekvenserne af administrative effektiviseringer i Københavns Kommune på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender indstillingen og det fremsendte høringssvar fra HovedMED, som herefter oversendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. april 2012 (2012-35023), at indstillingen vedrørende administrative effektiviseringer i Københavns Kommune sendes i høring i fagudvalgene, herunder i forvaltningernes HSU/MED-udvalg, før der træffes endelig beslutning om forslagene i forbindelse med juniindstillingen i Økonomiudvalget og efterfølgende i Borgerrepræsentationen.

Indstillingen vedrørende administrative effektiviseringer i Københavns Kommune er vedlagt. Bemærkninger fra behandling af indstillingen i forvaltningens HovedMED fremsendes til udvalget forud for mødet.  

De på nuværende tidspunkt kendte konsekvenser af indstillingen er på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets (BIU’s) område følgende:

• Samling af opgaver på regnskabsområdet medfører overflytning af 9 årsværk til Koncernservice i 2. halvår 2013. Samtlige årsværk har fra primo 2012 været placeret i Center for Driftsunderstøttelse. Det samlede forslag forventes at kunne bidrage med et effektiviseringspotentiale på 42,6 mio. kr. ved fuld indfasning i 2015. Forvaltningerne bidrager med 8,3 mio. kr. til denne effektivisering på opgaver som bliver tilbage i forvaltningerne. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens (BIF’s) andel af de 8,3 mio. kr. udgør ca. 0,3 mio. kr. De øvrige 34,3 mio. kr. i effektivisering hentes på de overførte årsværk i Koncernservice (KS).
• Forvaltningen har medvirket til kvalificering af forslaget og kan derfor anbefale, at de foreslåede opgaver på regnskabsområdet samles under KS, således at effektiviseringspotentialet på 42,6 mio. kr. i 2015 kan indhøstes.
• Samling af opgaver på løn og personaleområdet medfører overflytning af ca. 15 årsværk fra BIF til Koncernservice i 2. halvår 2013. Årsværkene på løn- og personaleområdet, er placeret i centralforvaltningens personalekontor, som følge af en centralisering af opgaverne i 2009. Det samlede forslag forventes at kunne bidrage med et effektiviseringspotentiale på 25,6 mio. kr. ved fuld indfasning i 2015. Effektiviseringen gennemføres på de overførte årsværk i KS.
• Forvaltningen har medvirket til kvalificering af forslaget og kan derfor anbefale, at de foreslåede opgaver på løn- og personaleområdet samles under KS, således at effektiviseringspotentialet på 25,6 mio. kr. i 2015 kan indhøstes.

Indstillingen behandler udover samling af opgaver på løn- og personaleområdet og regnskabsområdet også en række øvrige effektiviseringsforslag, hvis konsekvenser på BIU’s område på nuværende tidspunkt ikke er kendte. Forslagene er:

• Samling af kontrakt og licensstyring på alle kommunens it- og telefonikontrakter forventes at kunne bidrage med et effektiviseringspotentiale på i størrelsesordnen ca. 7 mio. kr. i 2014 stigende til ca. 20 mio. kr. i 2015. Der er merudgifter på ca. 3 mio. kr. i 2013, som følge af implementeringsomkostninger.
• Det nuværende effektiviseringspotentiale i Citizen 2015 (kommunens strategi for digitalisering af borgerbetjeningen) udgør 40 mio. kr. i 2015, men skal kvalificeres i den kommende proces frem mod næste behandling i Økonomiudvalget i juni.
• Effektiviseringspotentialet på indkøbsområdet opgøres ifm. indgåelse af nye kontrakter og forventes i 2013 at udgøre ca. 5 mio. kr. I 2014-2015 forventes potentialet at udgøre ca. 51 mio. kr.
• Effektiviseringspotentialet på området for facility management fremgår ikke af indstillingen.
• Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med samling af kontrakt- og licensstyring, og effektiviseringerne i Citizen 2015, på indkøbsområdet og området for facility management.

Indstillingen har ingen yderligere økonomisk konsekvens end de ovenfor beskrevne.

BIU’s og HovedMED’s høringssvar sendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning om de administrative effektiviseringer i Københavns Kommune i juni. 

Bilag

1: Administrative effektiviseringer i Københavns Kommune (2012-35023)

Indstillingen blev godkendt.

Et høringssvar, vedtaget den 15. maj 2012 af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltninges HovedMED, blev udleveret under mødet.