Evaluering af budgetproces 2013 (udsat sag)

På baggrund af erfaringer med budgetbidragsproces for 2013, skal udvalget drøfte selve processen og foreslå eventuelle ønsker til forbedring i forbindelse med budgetbidragsprocessen for 2014.

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen indstiller overfor Beskæftigelses- og integrationsudvalget,

1.    at udvalget drøfter processen af udarbejdelse af budgetbidrag til budget 2013.

På baggrund af forvaltningens egne erfaringer og den kommende evaluering fra udvalget, ønsker forvaltningen at forbedre budgetprocessen.

Til brug for udvalgets evaluering, har forvaltningen udarbejdet et overblik over budgetprocessen for 2013, herunder processen med beskæftigelsesaftalen og inklusionsaftalen (bilag 1 - Evaluering af tidsplan for processen budget-13), der beskriver hvad der er sket, hvornår det er sket og hvad der er sendt ud i processen. 

Det er forvaltningens opfattelse at der har været rum for en kvalificeret drøftelse i BIU om næste års budget.

Det er samtidig forvaltningens opfattelse, at forberedelserne af drøftelser og processen kan optimeres yderligere i forbindelse med budget 2014.

I processen for budgetprocessen for budget 2014, vil forvaltningen blandt andet have fokus på følgende:

Tydelig og tidlig procesplan:
Udvalget vil tidligt få præsenteret en procesplan for hele forløbet af budgetprocessen for 2014. Forhandlingsmøder reserveres i kalenderen allerede i første uge af januar måned 2013.

Temadrøftelser på udvalgets møder:
Udvalget vil inden forhandlingsprocessen starter have afholdt fire temadrøftelser på udvalgets faste møder som aftalt i beskæftigelsesaftalen. Emnerne for temadrøftelserne vil sammen med BIU blive fastlagt efter sommerferien og præsenteret i forbindelse med præsentationen af procesplanen på septembermødet.

Senere budgetseminar og særskilt 1. behandling af budget:
Budgetseminaret i 2013 vil blive placeret længere fremme i kalenderen end i 2012. På budgetseminaret vil 1. behandlingen af budgettet finde sted. Sættemøder vil finde sted umiddelbart efter budgetseminaret.

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelser og kommentarer arbejde videre med en forbedret proces i forbindelse med processen for udarbejdelsen af bidrag til budget 2014.

Udvalget vil på septembermødet blive orienteret om processen for bidrag til budget 2014.

BILAG:
1: Evaluering af tidsplan for processen budget-13


Morten Binder /                    Jan Ellebye

Indstillingen blev drøftet.