Bevillingsmæssige ændringer, august 2012

Borgerrepræsentationen godkender fire gange årligt tekniske bevillingsmæssige ændringer. De tekniske bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 30. august 2012.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de bevillingsmæssige ændringer i bilag 1 godkendes
2. at BIU’s indtægts- og udgiftsbudget hæves med 28,0 mio. kr. i 2012 og med 14,4 mio. kr. i 2013, jf. tabel 1.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan løbende godkende omflytninger inden for hvert af udvalgets bevillinger, men omflytninger mellem udvalg og mellem udvalgets bevillingsområder samt bevillingsmæssige ændringer som følge af eksterne midler skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er der behov for ændringer til budget 2012 i relation til omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg og i relation til eksterne midler.

Bevillingsmæssige omplaceringer i forhold til andre udvalg:

Afregning af telefoni: Borgerrepræsentationen godkendte på møde den 25. august 2011 (2011-66374), at der gennem bevillingsmæssige ændringer i 2012 foretages en tilbageførsel til forvaltningerne som følge af en ændret betalingsmodel for afregning af telefoni.  Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager derfor fra Økonomiudvalget 1.031.000 kr. årligt fra 2012 og frem.

Leje mv. af lokaler på Rådhuset: Det er aftalt mellem forvaltningerne, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget modtager budgetkompensation til dækning af forventede merudgifter til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag af lokaler til sekretariatet på Rådhuset. De forventede udgifter er justeret som følge af ny opmåling af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens areal på Rådhuset. Budgetkompensationen fra Kultur- og Fritidsudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget udgør 193.000 kr. fra 2012 og frem.

Bevillingsmæssige ændringer i relation til eksterne midler:

Der planlægges iværksat fem nye projekter finansieret af eksterne midler. Det drejer sig om:

• Styrket indsats for at nedbringe sygefravær
• Brug for alle vedr. kontanthjælpsmodtagere
• Særlige indsatser vedr. kontanthjælpsmodtagere
• Fastholdelse af nydanskere
• Nydanske kvinder

Der henvises til bilag 2 om Orientering om nye projekter finansieret med eksterne midler.

Herudover har forvaltningen modtaget ekstra midler til gennemførelse af det store TTA-forsøg i forbindelse med, at forsøgsperioden er forlænget.

• Det store TTA-forsøg (BIU 5/9-11, 2011-110041)

og bevillingerne for følgende to projekter videreføres fra 2011 til 2012 på baggrund af supplerende bevillingsudmeldinger:

• FVU-forløb (Forberedende voksenuddannelses-forløb) for under 30-årige (BIU 5/9-11, 2011-110041)
• FVU-forløb for over 30-årige (BIU 5/9-11, 2011-110041)

Der henvises til vedlagte bilag 3 for nærmere oplysninger om samtlige projekter med eksterne midler, herunder om formål, tidligere politisk behandling og bevillingsgiver.

Tabel 1 viser behovet for justering af indtægts- og udgiftsbevillingen som følge af nye oplysninger om eksterne projekter.

Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer vedrørende eksterne midler

Note 1: Bevillingen, Beskæftigelsesindsats, hører under servicerammen, og anvendes til jobcentrenes drift mv.

Jævnfør ovenfor.

Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen ultimo juli 2012 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændringer med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget (21. august 2012) og Borgerrepræsentationen (30. august 2012).

BILAG

Bilag 1: Tekniske omplaceringer vedr. BIU’s bevillinger, august 2012
Bilag 2: Orientering om nye projekter finansieret med eksterne midler
Bilag 3: Projekter, mv. med eksterne midler
        
Morten Binder                                 /Thomas Thellersen Børner