Prioritering af anlægsprojekter i 2019

Resumé

Indstillingen indeholder forvaltningens forslag til omprioritering af anlægsudgifter i 2019 inden for den udmeldte anlægsramme på 36 mio. kr.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens forslag til prioritering af anlægsudgifterne i 2019

2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender Investeringsoversigt på anlægsrammerne i 2020 og frem, jf. bilag 2

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 11. december 2018 (2018-0263165) en model for styring af bruttoanlæg i 2019. Modellen indebærer, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets måltal for 2019 udgør 36 mio. kr.

Modellen indebærer endvidere, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget løbende skal følge op på forvaltningen anlægseksekvering, blandt andet med henblik på at eventuel ledigt måltal indmeldes til Økonomiforvaltningen og indgår i en fælles prioritering i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af 2. anlægsoversigt.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte på møde den 28. januar 2019 (2019-0008258) forvaltningens forslag til prioritering af anlægsudgifterne inden for en ramme på 36 mio. kr. i 2019, svarende til 20 mio. kr. mindre end forudsat på daværende tidspunkt.

Der foreligger nu ændrede tidsplaner for to af de tre prioriterede projekter, og det betyder, at forvaltningen foreslår en omprioritering af anlægsudgifterne i 2019 inden for rammen på 36 mio. kr.

Løsning

Tabel 1 viser Beskæftigelses- og Integrationsudvalget prioritering af rammen på 36 mio. kr. på møde den 28. januar 2019 fordelt på de enkelte anlægsprojekter samt forvaltningens forslag til omprioritering af anlægsmidlerne inden for den udmeldte ramme.

Note: Projekterne 1-3 er prioriterede projekter. Summen af enkeltposterne kan pga. afrunding afvige fra totalsummer.

Omprioritering af prioriterede projekter

To af de tre prioriterede projekter er forsinket i forhold til tidligere tidsplaner, hvilket reducerer bevillingsbehovet i 2019 med i alt 9,1 mio. kr. Det vedrører:

• Kommunernes ydelsessystemer. Projektet vedrører udskiftning af kommunernes ydelsessystemer, der anvendes til udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge, mv. Forvaltningen er forpligtet til at afholde udgiften, da der ellers er risiko for, at forvaltningen ikke kan leve op til den lovmæssige forpligtelse til at udbetale forsørgelsesydelser til borgere. Der forventes i lyset af den seneste tidsplan et bevillingsbehov på 0,3 mio. kr. i 2019, hvilket er 3,7 mio. kr. mindre end tidligere skønnet. Forsinkelsen kan henføres til at KOMBIT har udsendt en revideret tidsplan.

• Nyt ordrestyringssystem. Projektet vedrører udskiftning af det eksisterende ordrestyringssystem, der anvendes i forbindelse køb af vejledning og opkvalificering, mv. hos eksterne leverandører. Forvaltningen er forpligtet til at afholde udgiften, da der alternativt vil være manglende compliance med datasikkerhedsforordningen (GDPR). Der forventes i lyset af den seneste tidsplan et bevillingsbehov på 1,3 mio. kr. i 2019, hvilket er 5,4 mio. kr. mindre end tidligere skønnet. I forbindelse med projektmodningen er periodiseringen justeret.

Hertil kommer, at der er 0,5 mio. kr. mindre til rådighed end forudsat til anlægsprojektet Nyt jobcenter på Gammel Køge Landevej. Korrektionen vedrører et merforbrug på projektet i 2018, der overføres til 2019 i forbindelse med overførselssagen 2018 til 2019 (BIU 4. marts 2019 – 2019-0043726).  

Det samlede budgetbehov på de tre prioriterede projekter er dermed reduceret med i alt 9,5 mio. kr.

Omprioritering af øvrige projekter

Forvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om muligheden for at overføre midlerne til to af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets øvrige anlægsbevillinger. Det vedrører:

• Nytteindsats, anlæg. Projektet har til formål at sikre kapaciteten for nytteindsatsen via flytning af pavilloner til Hammelstrupvej mv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte at udskyde projektet til 2020 i januar-indstillingen. Det foreslås, at der reserveres 8,1 mio. kr. til projektet i 2019 med henblik på at bevare den af Borgerrepræsentation besluttede kapacitet. Det bemærkes dog, at den tidsmæssige placering og den samlede udgift for projektet er behæftet med usikkerhed.

• Automatisering af processer. Projektet har til formål at øge brugen af automatisering af administrative processer. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte at udskyde projektet til 2020 i januar-indstillingen. Det foreslås, at der reserveres 1,4 mio. kr. til projektet i 2019 med henblik på hurtigere at realisere forudsatte effektiviseringsgevinster.

Der henvises i øvrigt til bilag 1 om prioritering af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter i 2019, der bl.a. indeholder yderligere bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter.

På baggrund af ovenstående prioritering af anlægsudgifterne i 2019 er udarbejdet investeringsoversigt på anlægsrammerne i 2020 og frem, jf. bilag 2, der med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse er fremsendt til Økonomiforvaltningen primo maj 2019 med henblik på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bidrag til Budget 2020.

Der er i tabellen i bilag 2 alene medtaget de eksisterende bevillinger. Forvaltningen planlægger en række flerårige digitaliseringsinitiativer og effektiviseringsinitiativer i forlængelse af digitaliseringsstrategi, som præsenteres for BIU 17. juni. Dette ligger i forlængelse af beslutningen om at arbejde med en langsigtet effektiviseringsstrategi på udvalgets budgetseminar. Forvaltningen vil i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020 fremlægge forslag om investeringer i såvel 2020 som 2021. Det forventes fortrinsvist at være i regi af investerings- og innovationspuljerne, men der kan også være tale om almindelige budgetforslag. Forvaltningen forventer derfor ikke ledigt anlægsmåltal hverken i 2019 eller overslagsårene 2020 og 2021.

Økonomi

Indstillingen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen fremsende prioriteringen til Økonomiforvaltningens med henblik på at prioriteringen kan indgå i 2. anlægsoversigt 2019, der forelægges Økonomiudvalget den 11. juni 2019. Desuden vil forvaltningen fremsende Investeringsoversigt på anlægsrammerne i 2020 og frem til Økonomiforvaltningens med henblik på budget 2020.

Tanja Franck / Jeppe Bøgh Andersen