2. behandling af budgetbidrag for 2016

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender det samlede budgetbidrag, som beskrevet i denne indstilling, med tilhørende bilag med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget.
2. at forslagene 1a, 1b, 1c, 2 og 3c i bilag 3 indmeldes som forvaltningsspecifikke effektiviseringer til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal senest 4. maj 2015 aflevere budgetbidrag 2016 til Økonomiudvalget. Budgetbidraget skal indeholde et udvalgsafsnit som beskriver udvalgets opgaver, udfordringer og prioriteringer (bilag 1), en bevillingsoversigt (bilag 2) og forvaltningsspecifikke effektiviseringer på i alt 6,8 mio. kr. (bilag 3). Derudover skal der leveres en række mere tekniske bilag, som ikke forelægges udvalgene.

For servicerammen og efterspørgselsstyret indsats fastlægger udvalget serviceniveauet inden for den udmeldte ramme. For de efterspørgselsstyrede overførsler skal udvalget aflevere et budget, der afspejler forventningerne til udgifterne til forsørgelsesydelser. Anlægsrammen er reserveret til konkrete formål.

Budgetrammerne for 2016 og budgetrammerne for 2015 fremgår af tabel 1.

Note: I de udmeldte rammer og budgettal for 2016 indgår ikke en udmøntning af de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer i forbindelse med kommunens fælles effektiviseringsarbejde for 2016.

I 2016 er driftsrammen faldende, fordi der ved budget 2015 blev besluttet at give en faldende bevilling til de ekstra udgifter, der fulgte af kontanthjælps-, førtidspension-, fleksjob- og sygedagpengereformerne. Derudover forventes den statslige kompensation i forbindelse med beskæftigelsesreformen at være lavere, end hvad det reelt vil kræve at implementere tiltagene – blandt andet fordi København har flere ledige end andelen af landet tilsiger.

1. Opskrivning af rammen for efterspørgselsstyrede overførsler i 2016 på 604 mio. kr. Opskrivningen skyldes primært konsekvenser af den politiske aftale fra 2. februar 2015 om en refusionsreform. Reformen betyder, at kommunerne skal finansiere en højere andel af overførslerne. For kommunerne under ét sker kompensation via bloktilskud og udligningsordninger. Fordi budgetrammen er tildelt udvalget som nettobeløb – dvs. hvor udgifterne til overførslerne er fratrukket indtægterne fra statsrefusion – medfører de faldende indtægter fra statsrefusion et behov for en tilsvarende forøgelse af rammen. For yderligere information om refusionsreformen henvises til den orientering der er fremlagt for økonomiudvalget, og som er vedlagt denne sag som bilag 4. Det nuværende skøn for konsekvenserne af refusionsreformen er behæftet med betydelig usikkerhed. Det samme gælder statens konsekvensberegninger, der løbende ændres Forvaltningens skøn kvalificeres i samarbejde med Økonomiforvaltningen i takt med nye oplysninger fra staten bliver tilgængelige.  
2. Skønnet for pris- og lønfremskrivningen er ændret, hvilket betyder en mindre stigning i servicerammen end forudsat i Indkaldelsescirkulæret. Reduktionen er 5,3 mio. kr. (udmeldt af Økonomiforvaltningen d. 26. marts).  

Det samlede budgetbidrag inkl. tekniske bilag oversendes til Økonomiudvalget umiddelbart i forlængelse af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andenbehandling d. 20. april.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil få forelagt forvaltningens forslag til budgetønsker på mødet d. 18. maj. Forhandlinger om kommunens samlede budget afvikles i august-september 2015 med henblik på vedtagelse af det endelige budget i Borgerrepræsentationen i oktober 2015.

Birgitte Hansen    /    Jacob Zeberg Eberholst