Budgetnotater til Budget 2020 - need to og rettidig omhu

Resumé

Den 17. juni 2019 tog Beskæftigelses- og Integrationsudvalget budgettemaer og need to mv. til Budget 2020 til efterretning.

Med denne sag fremlægges tilhørende budgetnotater vedrørende need to mv. til forhandlingerne om Budget 2020 – til udvalgets efterretning. De resterende budgetnotater fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fremlægges for udvalget på de kommende møder.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager de vedlagte budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2019 til efterretning.

Problemstilling

Budgetforhandlingerne om Budget 2020 igangsættes den 26. september med forventet aftaleindgåelse senest den 4. oktober.

Økonomiudvalget vedtog med Indkaldelsescirkulæret for 2020, at forvaltningerne bedes udarbejde budgetnotater inden for 1-3 områder, der vurderes at indeholde specifikke udfordringer fra 2020. Desuden anmodes forvaltningerne om at udarbejde budgetnotater vedrørende need to og rettidig omhu.

På udvalgsmødet den 17. juni 2019 tog Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forvaltningens budgettemaer til Budget 2020 til efterretning – ligesom udvalget tog budgetønsker vedrørende need to og rettidig omhu til efterretning.

Løsning

Af tabel 1 fremgår en oversigt over de budgetnotater Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fremlægger til budgetforhandlingerne vedrørende specifikke udfordringer, need to og rettidig omhu – samt cases til Investeringspuljen. De på nuværende tidspunkt færdiggjorte budgetnotater er vedlagt som bilag. Cases til Investeringspuljen samt budgetnotat vedrørende rettidig omhu om Flere Skal Med II fremlægges på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 26. august 2019. Budgetnotater vedrørende specifikke udfordringer, fremlægges på udvalgsmødet den 16. september.

Specifikke udfordringer angår enkeltstående udfordringer inden for fagforvaltningens område.

Need to vedrører merudgifter, som BIF kan imødese på grund af lovændringer, kapacitetsudfordringer eller presserende renoveringsprojekter mv. – som der ikke er midler til at prioritere inden for forvaltningens egen ramme.

Rettidig omhu omfatter blandt andet områder, hvor der er mulighed for at opnå ekstern medfinansiering, hvis kommunen afsætter finansiering.

Cases til investeringspuljen er initiativer der modtager puljefinansiering, hvis det kan sandsynliggøres, at udgiften er tilbagebetalt inden for maksimalt 6 år.

Tabel 1. Oversigt over budgetnotater til Budget 2020

Desuden har partierne indmeldt en række budgetønsker. Budgetnotaterne bliver udarbejdet i den fælles budgetnotatskabelon, som stilles til rådighed af Økonomiforvaltningen.

Budgetnotater bliver herefter sendt til forslagsstilleren til godkendelse. Efter godkendelsen bliver budgetnotatet lagt på BIU-portalen, så det er tilgængeligt for hele udvalget.

Endelig er der i bilag vedlagt en opdateret oversigt over bevillingsudløb på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets rammer (bilag 1). Oversigten indeholder en kort evaluering/status af bevillingen. Herunder er der vedlagt en evaluering af bevillingen til Fritidsakademiet (FRAK) (bilag 1A), som er udarbejdet af FRAK selv.

Økonomi

Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

Såfremt der efter udvalgsmødet den 19. august bestilles yderligere budgetnotater følges samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor, hvor de færdige budgetnotater publiceres på BIU-portalen.

Tanja Franck / Jeppe Bøgh Andersen