Strukturelt mindreforbrug

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender, at udvalgets bidrag til strukturelt mindreforbrug, til brug for budgetforhandlingerne til budget 2014, fastsættes til netto 22,9 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i flere år haft mindreforbrug på området pensionsudgifter til forsikrede ledige i løntilskud i Københavns Kommune på bevilling Beskæftigelsesindsats.

Udgiften vedrører hovedsageligt pensionsindbetalinger, da forsikrede ledige i løntilskud har ret til pensionsindbetaling i forhold til deres anciennitet. Og denne udgift afholder kommunen fuldt ud.

Budgettet er på ca. 47 mio. kr., i budgetforslag 2014. Den gennemsnitlige udgift er i øjeblikket ca. 30.000 kr. pr. person pr. år, og det giver budget til ca. 1.566 helårspladser.

Forvaltningen har allerede tidligere konstateret, at budgettet ikke bruges fuldt ud i indeværende år, og har nedjusteret budgettet til 25 mio. kr. (svarende til ca. 900 helårspladser). Nedgangen i forbruget skyldes hovedsageligt, at dagpengeperioden er forkortet fra 4 til 2 år, og at der derfor er færre personer i målgruppen for offentlige løntilskud.

Ifølge kommunens egne oplysninger er der for øjeblikket ca. 430 pladser i kommunen, som er besat af forsikrede ledige.

Det er udtryk for, at der sammenlignet med andre kommuner er relativt få forsikrede ledige i kommunale løntilskud i Københavns Kommune. Med forvaltningens fokus på, at aktiveringer skal være mere virksomhedsrettede, har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen en målsætning om at øge dette antal.

Omvendt betyder forkortelsen af dagpengeperioden, at der er færre personer i målgruppen for løntilskud. Samtidigt er det besluttet, at varigheden af de enkelte tilbud fremadrettet kun skal være på 4 måneder, og det betyder at der skal etableres flere forløb for at fastholde samme antal helårspladser.

De ovennævnte forhold taget i betragtning må det antages, at et ambitiøst og realistisk bud er, at der fremover kan bruges 700 helårspladser til forsikrede ledige, svarende til en helårsudgift på 21 mio. kr.

I 2014-2015 er der en vis usikkerhed om efter hvilke pensionsregler borgere på den nye arbejdsmarkedsydelse skal aflønnes efter, hvis de kommer i løntilskud på kommunale arbejdspladser. Hvis de aflønnes efter samme regler som forsikrede, kan det koste ca. 3,3 mio. kr. i 2014 og ca. det halve i 2015.

Det strukturelle mindreforbrug er beregnet ud fra de nuværende regler om aktivering, og ændringer i lovgivningen kan derfor medføre et andet strukturelt mindreforbrug.                                                                        

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning fremsendes til Økonomiforvaltningen og vil indgå i indstillingen til Økonomiudvalgets møde den 21. august 2013.