Håndtering af forventet mindreforbrug på indsatsbudgettet

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender forslag til ekstra indsatser i 2018 svarende til 23,7 mio. kr.

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøftede på deres møde 4. juni 2018 udmøntning af forventet mindreforbrug på indsatsrammen for 2018. På mødet bad udvalget forvaltningen om at udarbejde forslag til yderligere initiativer i 2018 for 23,7 mio. kr.

Indledningsvist gøres der rede for bindingerne på indsatsmidlerne i budgettet.

Særligt om den statslige styring af indsatsrammen

Midler på indsatsrammen er undtaget en del af den normale statslige økonomistyring. Til gengæld stiller staten en række modkrav til midlernes anvendelse.

Mest vigtigt i denne sammenhæng er midlerne undtaget fra serviceloftet, der begrænser størrelsen af kommunens udgifter, og  derudover yder staten delvis refusion. I erkendelse af at udgifterne på området er meget konjunkturafhængige, er de omfattet af budgetgarantien. Budgetgarantien betyder, at staten efterregulerer kommunernes samlede bloktilskud, hvis de budgetgaranterede udgifter for landet som hele vokser eller falder.

Til gengæld for ovenående statslige medfinansiering mv. stilles modkrav fra statens side. Indsatsmidlerne skal anvendes til helt bestemte formål. Det er nærmere bestemt til tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, danskundervisning mv. Hvis ikke kommunen lever op til disse krav vil revisionen kræve omkontering til servicemidler, hvor merforbrug sanktioneres på nationalt plan.

Det er primært tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor der er mulighed for at foretage politisk prioritering i indsatsernes omfang idet fx danskundervisning mv. er et retskrav for borgerne, hvorfor enhver efterspørgsel tilgodeses på disse områder. Tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal være beskæftigelsesrettede som hovedformål, og borgeren skal have mødepligt.

Usikkerheder i forudsigelsen af forbruget på indsatsrammen

Der knytter sig en række usikkerheder til forudsigelsen af forbruget på indsatsrammen og dermed også til budgetteringen af udgifterne – hvilket også er årsagen til, at området er budgetgaranteret fra statens side.

Den største usikkerhed er udviklingen i ledigheden. I København tilfalder budgetgarantien - positiv eller negativ - kommunekassen, således at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget gennemfører traditionel rammestyring på området. Dette betyder at budgettet ikke automatisk reguleres, hvis behovet vokser eller falder efter budgettet er vedtaget.

Ud over udviklingen i ledigheden er der også usikkerhed forbundet med effekten af nye eller ændrede love og regler. I 2018 medfører indførelsen af brugerbetaling for sprogundervisning for selvforsørgede eksempelvis usikkerhed om efterspørgslen fra denne gruppe efter danskundervisning.

Prognosen for 2018 er jf. ovenstående behæftet med betydelig usikkerhed, og der vil være risiko for væsentlige korrektioner til aktuel prognose senere på året.

Løsning

Forvaltningen har følgende forslag til enkeltstående indsatser, som kan igangsættes i den resterende del af 2018:

• Særlig indsats for ikke-dansktalende akademikere (2 mio. kr.) Københavns Kommune har et større antal akademiske ledige med udenlandsk statsborgerskab og dermed også ikke-dansktalende akademikere end tidligere. På nuværende tidspunkt er der ca. 1.100 ledige akademikere med udenlandsk statsborgerskab. De udgør ca. 15 pct. af alle ledige akademikere i København, og de kan med fordel tilbydes en særlig indsats, der er målrettet de udfordringer, som de har ift. arbejdsmarkedet, fx sprog, jobsøgningskultur, mv.

• Yderligere fokus på psykisk udredning og funktionsafklaring i forhold til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (2 mio. kr.) Indsatsen består i at hjælpe langtidsledige kontanthjælpsmodtagere videre i en virksomhedsplacering og evt. efterfølgende fleksjobvisitation gennem et forløb med jobrettet indhold hos en psykiater og/eller ergo- eller fysioterapeut. Forslaget er en udbygning af forslaget vedtaget på udvalgsmødet 4. juni 2018.

• Nye undervisningsmaterialer og udstyr til undervisning mv. i beskæftigelsestilbud på Ottiliavej (2,7 mio. kr.). Som led i forberedelserne til samlokaliseringen på Ottiliavej, er der en række tiltag i forhold til den interne indsats, der kan gennemføres, der sikrer en fornyelse af materialer mv. inden indflytning

• Fremskudt danskundervisning i udvalgte boligområder samt støtte til basale læse- og regnekundskaber (0,8 mio. kr.). Forvaltningen foreslår en udbygning af omfanget af de udgående team til en særlig indsats i de tre udsatte boligområder Mjølnerparken, Tingbjerg og Urbanplanen, der blev besluttet på udvalgsmødet 4. juni 2018.

For så vidt angår udmøntning af de resterende ca. 16 mio. kr. foreslår forvaltningen mere generelle indsatser. Udvalget pegede på udvalgsmødet 4. juni 2018 på mentorområdet som muligt indsatsområde. Såfremt alle midlerne skulle anvendes på helhedsorienteret mentor for udsatte, skulle den nuværende indsats øges fra ca. 1 time om ugen til ca. 8 timer om ugen. Forvaltningen vurderer ikke at alle borgere i målgruppen vil være klar til et sådant timetal.

Forvaltningen har desuden undersøgt, at det ikke udbudsjuridisk er muligt at øge købet hos de lokalt forankrede beskæftigelsesindsatser udover det, som blev indstillet 4. juni.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der i stedet gives en mere generel instruks til de decentrale enheder inden for rammen på ca. 16 mio. kr. om at:

1. Øge timetallet i forhold til de borgere, hvor dette vurderes muligt, herunder yderligere brug af mentortimer.
2. Fremrykke aktiveringstidspunktet væsentligt i forhold til lovens krav for de målgrupper, hvor det er muligt gennem eksternt køb. I visse tilfælde vil der kunne være finansiering til straksaktivering.

Såfremt dette tiltrædes af udvalget, vil forvaltningen udarbejde en nærmere plan for de enkelte målgrupper og udmelde til centrene. På ungeområdet vil det eksempelvis ikke være muligt at fremrykke aktiveringstidspunktet væsentligt, da målgruppen skal være aktiveret konstant som følge af lovgivningen.

Der er kort tid til at implementere de ovennævnte forslag, så de vil blive iværksat straks efter udvalgets godkendelse. Henset til den pressede tidsplan er der risiko for, at brugen af midler kan blive væsentlig mindre end skitseret.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender indstillingen vil forvaltningen iværksætte de beskrevne initiativer. I forbindelse med 2. regnskabsprognose, som udvalget behandler i august, vil forvaltningen udarbejde et fornyet skøn for indsatsrammen.

Michael Baunsgaard Schreiber / Jeppe Bøgh Andersen