1. behandling af budgetbidraget for 2014

Ved førstebehandlingen præsenteres de økonomiske rammer og de foreløbige overvejelser omkring budgetbidraget, herunder et oplæg til håndteringen af faldende bevillinger, således at udvalget kan levere et budget i balance.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

1. At Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter det foreliggende budgetmateriale med henblik på endelig beslutning i forbindelse med andenbehandlingen af budgetbidraget den 6. maj 2013
2. At Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter forslag til besparelser og effektiviseringer beskrevet i bilag 1 som del af udvalgets budgetbidrag for 2014.

Økonomiudvalget godkendte den 30. januar 2013 indkaldelsescirkulæret for 2014, som sætter rammerne for budgetprocessen. I indkaldelsescirkulæret udmeldes også de økonomiske rammer indenfor hvilke de enkelte udvalgs budgetbidrag skal afleveres.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har på en række temadrøftelser, drøftet mulige strategiske fokuspunkter for 2014. Disse drøftelser fortsættes på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetseminar den 18. – 19. marts 2013.

Drøftelserne i udvalget skal lede frem til, at udvalget senest den 6. maj 2013 kan aflevere et budgetforslag indenfor rammerne i indkaldelsescirkulæret til Økonomiudvalget, der dels afspejler udvalgets prioriteringer dels håndterer den forventede ressourcesituation i 2014.

Budgetforslaget skal afleveres inden for fire bevillingsområder, som er driftsrammen (serviceudgifter), efterspørgselsstyret indsats (aktive tilbud m.v.), efterspørgselsstyrede overførsler (forsørgelsesudgifter) og anlægsrammen.

Driftsrammen og efterspørgselsstyret indsats er styret således, at udvalget fastlægger serviceniveauet inden for en udmeldt ramme.

For de efterspørgselsstyrede overførsler skal udvalget aflevere et budget, der afspejler forventningerne til udviklingen i efterspørgslen af kontanthjælp og øvrige forsørgelsesydelser. I budgetbidraget tages udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste ledighedsprognose i Økonomisk Redegørelse fra december 2012. De forventede udgifter til efterspørgselsstyrede overførsler justeres efter en fast procedure aftalt med Økonomiforvaltningen i forbindelse med at der kommer reviderede ledighedsskøn i Økonomisk Redegørelse (i hhv. maj og august).

Anlægsrammen er reserveret til konkrete formål knyttet til Borgeren ved Roret som blev besluttet i budgetaftalen for 2012.

Det bemærkes, at rammerne er tildelt udvalgene som nettobeløb, det vil sige til afholdelse af udgifter fratrukket indtægter, herunder særligt statsrefusioner. Det betyder, at ændrede indtægter fra for eksempel statsrefusion nødvendigvis må medføre tilsvarende udgiftstilpasninger, hvis de tildelte rammer skal overholdes.

I tabel 1 ses rammerne for budget 2013 samt de udmeldte rammer for 2014.

Tabel 1. Budget 2013 og udmeldte rammer for 2014 (nettobudget i 2013-p/l)

Note: I de udmeldte rammer og måltal for 2014 indgår ikke en udmøntning af de tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer i forbindelse med Kommunens fælles effektiviseringsarbejde for 2014

Det fremgår, at der på samtlige rammer er faldende bevillinger fra 2013 til 2014. På driftsrammen falder budgettet således med ca. 45,9 mio. kr. (2013 p/l) og på rammen til efterspørgselsstyret indsats falder budgettet med ca. 23,5 mio. kr. (2013 p/l).

Langt størstedelen af reduktionerne på de forskellige rammer følger af tilsvarende lettelser i ressourcebehovet i forvaltningen.

Enkelte bevillingsbortfald primært relateret til stigende profiler på tidligere års effektiviseringer modsvares ikke af tilsvarende ressourcelettelser. Når disse lægges sammen med et merudgiftsbehov som følge af den forventede ledighedsudvikling, forventede merudgifter til it-drift samt nye effektiviseringskrav i 2014, kan den samlede budgetudfordring på nuværende tidspunkt opgøres til 12,3 mio. kr. til drift og 1,4 mio. kr. til indsats, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Den samlede netto-budgetudfordring i 2014 (2013-p/l)

* Da ledighedsskønnet for 2014 ligger på omkring samme niveau som Budget 2013 påvirkes behovet for indsatsmidler ikke væsentligt.

De enkelte komponenter i tabel 2 gennemgås i det følgende.

Ledighedsudviklingen

Med udgangspunkt i ledighedsskønnet på landsplan i Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012, forventes ledigheden i København i 2014 samlet set at forblive uændret sammenlignet med det budgetterede ledighedsniveau i 2013.

Selvom den samlede ledighed i 2014 forventes at ligge på niveau med det der er forudsat i budgettet for 2013, forventes der at ske en forskydning i ledighedssammensætningen, således at antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger mens antallet af dagpengemodtagere falder. Denne forskydning medfører et øget finansieringsbehov på i størrelsesordenen 4,3 mio. kr., idet de gennemsnitlige driftsomkostninger er højere til kontanthjælpsmodtagere end de er til dagpengemodtagere. Dette skyldes bl.a. at administrationen af ydelsesudbetalinger til dagpengemodtagere ligger i a-kasserne, mens de for kontanthjælpsmodtagere administreres i forvaltningens Ydelsesservice.

Da den samlede forventede ledighed ikke stiger i forhold til budget 2013, og da de gennemsnitlige omkostninger til aktivering af de hhv. kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere er nogenlunde ens, forventes ledighedsudviklingen og den ændrede sammensætning i gruppen af ledige ikke at medføre øgede udgifter til indsatsen i 2014.

Nettobortfald af midlertidige bevillinger uden tilsvarende opgavebortfald

På driftsrammen er der et samlet bevillingsbortfald på ca. 45,9 mio. kr. (2013 p/l) og på rammen til efterspørgselsstyret indsats falder budgettet med ca. 23,5 mio. kr. (2013 p/l).

Modregnes de tilsvarende lettelser i ressourcebehovet i forvaltningen tilbagestår et nettobortfald på 0,4 mio. kr. på driftsrammen og 1,4 mio. kr. på indsatsrammen, som primært omfatter stigende profiler på tidligere års effektiviseringsinitiativer.

Ufinansierede merudgifter til it-drift

Forvaltningen har en række løbende driftsudgifter til it-systemer, herunder sagsstyringssystemer som er helt nødvendige for den løbende sagsbehandling i forvaltningen. Priserne på it-området har i de seneste år haft tendens til at stige hurtigere end den almindelige pris- og lønudvikling. Forvaltningen har opgjort de på nuværende kendte prisstigninger som ligger udover den almindelige pris og lønregulering på it-området i 2014 til 1,4 mio. kr. Disse merudgifter vil i udgangspunktet skulle finansieres indenfor udvalgets eksisterende rammer.

Nye effektiviseringskrav i 2014

Københavns Kommune udmønter hvert år tværgående effektiviseringer for 50 mio. kr. og forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 200 mio. kr.

Effektiviseringsmåltallet for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område ca. 5,3 mio. kr. netto, mens udvalgets måltal for de tværgående effektiviseringer endnu ikke ligger fast. Tages udgangspunkt i udvalgets andel af de samlede serviceudgifter i Kommunen bør måltallet for de tværgående effektiviseringer ligge på i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. netto i 2014. Samlet set forventes forvaltningen at skulle udrede nye effektiviseringer for i størrelsesordenen 6,2 mio. kr. i 2014.

Håndteringen af budgetudfordringerne på drifts- og indsatsrammen.

Med henblik på at håndtere budgetudfordringen på driftsrammen har forvaltningen udarbejdet et katalog med effektiviserings- og spareforslag der kan indgå i det samlede budgetbidrag, jf. bilag 1. Kataloget indeholder samlet set effektiviserings- og spareforslag der kan tilvejebringe finansiering på ca. 14,0 mio. kr. til drift, hvilket overstiger det, der er nødvendigt for at håndtere budgetudfordringen. De overskydende midler kan eventuelt indgå i finansieringen af eventuelle nye initiativer og indsatser aftalt i forlængelse af drøftelser i udvalget.

Kataloget over effektiviserings- og spareforslag omfatter alene driftsbudgettet. Budgetudfordringen på indsatsrammen vurderes at kunne rummes indenfor de eksisterende rammer uden behov for omlægninger af indsatsen eller reduktion af aktivitetsniveauet. Såfremt udvalget ønsker at igangsætte nye indsatser finansieret af indsatsbudgettet vil dette forudsætte, at der enten tilvejebringes finansiering indenfor udvalgets eksisterende rammer gennem en omprioritering af den eksisterende indsats, eller at udvalget opnår finansiering med nye budgetmidler ved de centrale budgetforhandlinger.

Jf. ovenfor.

Budgettet andenbehandles den 6. maj 2013, hvorefter budgetforslaget afleveres til Økonomiforvaltningen. Borgerrepræsentationen behandler det endelige budget i oktober 2013. Nedenfor ses en helt overordnet tidsplan frem mod budgetvedtagelsen.

Overordnet tidsplan for budget 2014

 

Morten Binder       / Thomas Thellersen Børner