Høring om finansieringen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. januar 2006

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 17. august 2006

 

 

8.      Høring om finansieringen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. januar 2006

      BIU 142/2006

INDSTILLING

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

at høringssvaret vedr. finansieringen af lukningen af håndværksområdet i KTK godkendes.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen besluttede den 3. november 2005 (BR 616/05) at lukke håndværksområdet i KTK. En del af beslutningen var, at der skete en omplacering af de tilknyttede medarbejdere til kommunens forvaltninger. Forvaltningernes eventuelle udgifter i den forbindelse dækkes med op til 1½ års løn.

Indstilling med opgørelse af disse udgifter er sendt i høring i de involverede udvalg.

Sagen skal ses i sammenhæng med BR 281/06, hvor udvalgenes pålægges ikke, at øge serviceudgifterne i 2006 i forhold til vedtaget budget. De overførte medarbejdere vil øge serviceudgifterne. Derfor er den væsentligste bemærkning i udvalgets høringssvar, at udvalgenes måltal vedrørende serviceudgifter må korrigeres så udvalgene har mulighed for at afholde denne udgift.

 

SAGSBESKRIVELSE

Borgerrepræsentationen besluttede den 3. november 2005 (BR 616/05) at lukke håndværksområdet i KTK. En del af beslutningen var, at der skete en omplacering af de tilknyttede medarbejdere til kommunens forvaltninger. Forvaltningernes eventuelle udgifter i den forbindelse dækkes med op til 1½ års løn.

Den samlede udgift til omplacering af disse medarbejdere er nu opgjort til 5,8 mill. kr. fordelt mellem 5 udvalg. Svarende til 1½ års løn til 23 medarbejdere. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har modtaget én medarbejder.

Den samlede udgift finansieres af provenuet fra salget af Ragnhildsgade.

Der er udarbejdet et høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen, der er vedlagt som bilag.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget får overført en bevilling på 0,6 mill. kr. til dækning af merudgifter. Overførslen er en engangsbevilling og dækker op til 18 måneders løn for den medarbejder der overføres til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Herefter forventes det at finansieringen findes indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme.

Finansieringen sker fr a anlægsbevillingen og udgiften vil belaste på det rammebelagte område og dermed øge forvaltningens serviceudgifter. 

Borgerrepræsentationen har den 18. maj 2006 ((BR 281/06) besluttet at udvalgene ikke må overskride de vedtagne budgetter for 2006. Og at eventuel overskridelse betyder en reduktion i udvalgenes budgetter i 2007.

Økonomiforvaltningen har på baggrund heraf udmeldt et måltal for det vedtagne budget. Dette måltal foreslås justeret i forbindelse med denne sag, da udvalget ellers indirekte pålægges en besparelse i 2006. Dette forslag er medtaget i det vedlagte høringssvar.

 

ANDRE KONSEKVENSER

Indstillingen forventes ikke at have andre konsekvenser for forvaltningen.

HØRING

./.

 

BILAG

Udkast til Borgmesterbrev.

 

 

 

 

Morten Binder        /         Kaj Ove Christiansen