Helårsopfølgning på resultatkontrakter for 2007
Helårsopfølgning på resultatkontrakter for 2007
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 17. april 2008
7. Helårsopfølgning på resultatkontrakter for 2007 BIU 71/2008
Orientering om status for opfyldelse af målene i resultatkontrakter med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens decentrale enheder
INDSTILLING OG Beslutning
|
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager årsopfølgningen på resultatkontrakterne med Jobcenter Københavns seks enheder, de tre beskæftigelsescentre og Ydelsesservice til efterretning. |
Problemstilling
Primo
2007 indgik Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen resultatkontrakter med
de 10 centre i forvaltningen, som omfatter Jobcenter Skelbækgade, Musvågevej og
Nyropsgade, Jobcenter Sygedagpenge, Center for Job på Særlige Vilkår (JSV),
Center for Job & Formidling (CJF), Center for Afklaring & Beskæftigelse
(CAB), Center for Kompetence & Beskæftigelse (CKB), Center for
Beskæftigelse, Sprog & Integration (CBSI) og Ydelsesservice.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
besluttede efterfølgende, at udvalget halvårligt forelægges et notat med
opfølgning på kontrakternes mål og resulta
ter. Der har været afholdt møder med
samtlige 10 decentrale enheder løbende hen over året med udgangspunkt i
kontrakterne. Fokus har været på, hvor indsatsen skulle forbedres for at
opfylde kontrakternes mål ved årets udgang.
Udvalget
har tidligere fået forelagt en halvårsopfølgning den 11. oktober 2007.
Efter
årets udgang foreligger nu helårsopfølgningen på beskæftigelsesindsatsen for
2007.
Løsning
Helårsopfølgningen
afrapporteres overfor udvalget i vedlagte notat (bilag 1). Årsopfølgningen
indeholder en sammenfatning af de væsentligste resultat- og indsatsmål for de
10 udførende enheder, som samlet set viser, hvordan årets beskæftigelsesindsats
har forløbet.
Kontrakterne
og dermed også årsopfølgningen er struktureret ud fra de fire overordnede
styringsparametre: Beskæftigelsesindsatsen, kvalitet i indsatsen, personale og
organisation samt økonomi. De fire styringselementer skal tilsammen bidrage til
en balanceret styring af beskæftigelsesindsatsen.
Der har
i 2007 været sat fokus på Ny-Chance-målgruppen, på volumen i den generelle
kontakt (jobsamtaler med kontanthjælpsmodtagerne) samt aktiveringsvolumen.
Disse kampagner afspejler sig i de opnåede resultater i årsopfølgningen. Også
den svage gruppe, der står overfor 300-timers kravet, har fået en ekstra
indsats.
Opfølgning
på beskæftigelsesindsatsen viser generelt en god nedgang i antallet af langvarige
kontanthjælpsmodtagere og relativt gode effekter af aktiveringen på centrene.
Der er
dog også områder, som fordrer en skærpet indsats gennem 2008. Det drejer sig
først og fremmest om sygedagpengeområdet, hvor der er skabt nogle grundlæggende
forudsætninger, men hvor indsatsen skal løftes højere i 2008.
På
baggrund af de gode konjunkturer (og heraf tungere borgergrupper) er
udfordringen endvidere fortsat at holde jobfokus i både den ordinære formidling
af job og i den samlede aktiveringsindsats (virksomhedspraktik, løntilskud,
mentorordninger). I resultatkontrakterne for 2008 er der lagt stor vægt på en
kvalificeret aktiveringsindsats med større volumen.
I skema
1 herunder angives målopfyldelsen i 2007 for udvalgte resultatkontrakter.
Samlet
set står Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen over for større
udfordringer på beskæftigelsesområdet i det kommende år bla. grundet manglen på
kvalificeret arbejdskraft og en større gruppe borgere med langvarig kontakt til
kontanthjælps- og dagpengesystemet. På den anden side har vi nu chancen for at
få svagere kontanthjælpsmodtagere i vedvarende job. Dette kræver dog en
ekstraordinær indsats. En indsats som vil fortsætte ind i 2008. De ti nye
resultatkontrakter der indgås med de udførende centre i 2008, og som sætter de
styringsmæssige rammer for den samlede indsats, bygger på de erfaringer der er
gjort og de fokuspunkter, som opfølgningen på 2007 har afstedkommet.
Opfølgningsmæssigt
vil der i 2008 blive afholdt løbende statusmøder, hvor de opnåede resultater
drøftes, problemstillinger vendes og der tages handling på eventuel manglende
målopfyldelse. Formålet er at sikre en tæt opfølgning på de væsentlige områder,
som fremgår af kontrakterne for herigennem at sikre en effektiv
beskæftigelsesindsats, som lever op til borgernes retskrav og behov sammenholdt
med arbejdsmarkedets behov inden for de økonomisk afsatte rammer.
Skema 1. Status
for opfyldelse af resultatmål for 2007 (udvalgte mål)
|
Mål |
Resultat |
Målopfyldelse |
|
Tilgangen til gruppen af kontanthjælpsmodtagere med mere
end 12 mdr. ledighed skal nedbringes med 10 % |
Tilgangen af langvarige kontanthjælpsmodtagere er faldet
med 30 % i 2007 |
Opfyldt |
|
Den gennemsnitlige varighed for kontanthjælpsmodtagere
med mere end 12 mdrs. ledighed skal nedbringes med mindst 10 % |
Varigheden for langvarige kontanthjælpsmodtagere er
faldet med 14 % i 2007 |
Opfyldt |
|
I alle sygedagpengesager under 52 uger skal den lovpligtige
opfølgning være foretaget rettidigt |
90 % af alle sygedagpengesager under 52 uger er foretaget
rettidigt |
Ikke opfyldt |
|
Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der efter endt
aktivering på centret, fortsat er ude af kommunal selvforsørgelse efter 6
måneder udgør 50 % i 2007 |
Efter endt aktivering er 44 % af kontanthjælpsmodtagerne
ude af kommunal forsørgelse efter 6 måneder (gn. for 2007) |
Ikke opfyldt Effekterne har været
meget svingende hen over året. Ved
udgangen af året var effekten 49 % |
|
Mindst 90 % af alle telefonhenvendelser, som indgår til
centret, skal besvares af en medarbejder på centret |
91 % af alle telefonhenvendelser besvares af en medarbejder
på centret |
Opfyldt |
|
Centrets samlede sygefravær skal reduceres med mindst 10
% i 2007 |
|
Opfyldt |
|
Jobcentrene skal anvende min. 85 % og max. 100 % af den
samlede bevilling, ekskl. købsbudgettet |
Jobcentrene har forbrugt 96 % af den samlede bevilling i
2007 (ekskl. købsbudgettet) |
Opfyldt |
|
Jobcentrene skal anvende min. 95 % og max. 100 % af
købsbudgettet (køb hos eksterne leverandører og uddannelsesinstitutioner mv.) |
Jobcentrene har i 2007 forbrugt 100 % af købsbudgettet |
Opfyldt - men der har været et overforbrug på køb af
tilbud hos eksterne leverandører svarende til 120 % af det afsatte beløb til
denne post. Det er dog blevet modsvaret af et mindreforbrug til uddannelsesaktiviteter
primært til uddannelse til revalidender |
Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske
konsekvenser af indstillingen.
Videre
proces
Forvaltningen følger løbende op på status
for målene i de enkelte resultatkontrakter.
Bilag
1. Årsopfølgning på resultatkontrakter 2007