Ændringer til budget 2008

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 17. april 2008

 

 

4.      Ændringer til budget 2008      BIU 69/2008

Borgerrepræsentationen har tre årlige sager, hvor tekniske budgetmæssige ændringer godkendes. De bevillingsmæssige ændringer i denne indstilling forventes forelagt Borgerrepræsentationen den 11. juni 2008.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 1.                  at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler de bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg 2.                  at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender budgetmæssige omflytninger indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger.

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkender 3 gange årligt ændringer til budgettet og den første årlige sag om omplaceringer skal godkendes af fagudvalgene senest den 23. april 2008. Udvalget kan løbende godkende omflytninger indenfor hver af udvalgets bevillinger, men omflytninger mellem udvalg eller mellem udvalgets bevillingsområder skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget er der behov for ændringer til budget 2008 i relation til følgende:

·        Omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg

·        Omplaceringer indenfor Beskæftigelses- og  Integrationsudvalgets bevillinger, så forbrug og budget på de enkelte funktioner er i overensstemmelse

 

Løsning

Der er behov for fire omplaceringer af midler i forhold til andre udvalg. Af disse vedrører to udmøntning af udvalgets integrationsmidler og her reguleres udvalges serviceudgiftsrammer sammen med overførslen, således at det modtagende udvalg har mulighed for anvende midlerne. Det drejer sig om:

1.      Overførsel af 1,2 mill. kr. i 2008 og 2009 til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med integrationsinitiativet 'Større mangfoldighed i idrætslivet' (BIU 15/2008). 

2.      Overførsel af 220.000 kr. varigt til Socialudvalget i forbindelse med at Socialudvalget i fremtiden udmønter midlerne til Indvandrer kvindecenteret. (BIU 49/2008)

De to øvrige overførsler har ikke betydning for udvalgets budget til serviceudgifter. Det drejer sig om:

3.      Overførsel af 11,7 mill. kr. til Socialudvalget. Som følge af øgede integrationsindtægter hvor Socialudvalget ifølge aftale skal have 50 pct. af merindtægter i 2008 og 72 pct. af tidligere års indtægter.

4.      Overførsel fra Socialudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 370.000 kr. i tre år vedrørende 'Forankring af Ledsageprojektet i Københavns Kommune' (BR 95/08).

Der er 5 interne omplaceringer indenfor udvalgets forskellige bevillinger, heraf 4 indenfor bevillingen Beskæftigelsesindsats og 1 indenfor bevillingen Efterspørgselsstyret indsats. Omplaceringerne sikrer at budgettet er placeret på de funktioner, hvor forbruget i 2008 ligger. Ingen af omplaceringerne har effekt på de tilbudte ydelser i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Omplaceringerne er nærmere beskrevet i bilag 1. og ses af tabel 1-3.

 

Økonomi

Indstillingen indebærer følgende omplaceringer

Tabel 1. Tekniske omplaceringer mellem udvalg ikke varige

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.	Beskrivelse
'Større mangfoldighed i idrætslivet'	Puljer til integrationsind-sats	Beskæftigelses- og Integrations-udvalget Integrationsindsats	6.45.51	-1.200	omplacering skal ske i 2008 og 2009
	Fritid og Idræt	Kultur- og Fritidsudvalget Fritid	3.38.70	1.200	omplacering skal ske i 2008 og 2009
Integrationsindtægter til Socialudvalget	Integrationsindtægter – Grund- og resultattilskud	Beskæftigelses- og Integrations-udvalget Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60	-11.700	kun 2008
	Administration	Socialudvalget Administration	6.45.51	11.700	kun 2008
Forankring af ledsageprojektet i Københavns Kommune	Øvrige sociale formål	Socialudvalget Administration	5.72.99	-370	treårigt
	Beskæftigelses-tilbud	Beskæftigelses- og Integrations-udvalget Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98	370	treårigt

 

Tabel 2. Tekniske omplaceringer mellem udvalg varige

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.	Beskrivelse
Indvandrer kvindecenteret	Puljer til integrationsindsats	Beskæftigelses- og Integrations-udvalget Integrationsindsats	6.45.51	-220
	Øvrige sociale formål	Socialudvalget Administration	5.72.99	220

 

Tabel 3. Tekniske omplaceringer Indenfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets bevillinger

Emne	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb i 1.000 kr.
Budgettet  på en konto vedrørende erhversejendomme er i dag udmeldt til jobcentrenes husleje og budgettet flyttes derfor til den konto hvor jobcentrenes huslejer ligger.	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	0.25.12	-1.662
	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.50	1.662
Fremskrivningsfejl har forårsaget, at der ligger et negativt budget på funktionen 5.68.93 Jobcentre, der korrigeres for dette.	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	5.68.93	41
	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.53	-41
Omflytning af huslejebudget til korrekt funktion	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.51	-5.413
	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.50	-5.413
Noget af budgettet til kontaktforløb ligger på forkert funktion og skal derfor omplaceres, således at budgettet til jobcentrene samles.	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.51	-15.204
	Kontaktforløb	Beskæftigelsesindsats	6.45.53	15.204
I dag benyttes de samme beskæftigelsestilbud til revalidender og kontanthjælpsmodtagere i match 4 og 5., derfor lægges budgettet et sted.	Beskæftigelses-tilbud	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.80	-60.955
	Beskæftigelses-tilbud	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98	60.955
Opskrivning af integrationsindtægter. Midlerne overføres til sprogundervisning og aktivering.	Integrationsindtægter – Grund- og resultattilskud	Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60	-6.900
	Introduktionsprogrammer og sprog	Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60	4.216
	Beskæftigelses-tilbud	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98	2.684

 

Videre proces

Indstillingen er afleveret til Økonomiforvaltningen den 14. april 2008 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændring med henblik på en samlet forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (11. juni)

 

Bilag

Bilag 1. Omplaceringer i 2008 pr. april

 

 

Morten Binder                                /Thomas Thellersen Børner